汽车配件
中，项目组应根据顾客要求的或过程控制需要的统计技术 /方法来确定每一过程（工序）适用的统计技术 /方法，并将其列入控制计划中。 4．进 货检验的统计技术 进货检验人员应根据《统计过程控制程序》(附件 3)制定 AQL C=0随机抽样检验方案，对购进器材进行检验，判定检验批的合格与否。 工 作 流 程 工 作 内 容 说 明 使用表单 A 年度统计技术 应用计划 统计技术培训 进货检验过程
NO YES 5新产品合同评审由经理部按 《顾客需求管理程序》之规定进行作业。 /订单评审表 NO 6 新产品项目设计和开发申请及核准由技术部按《产品质量先期策划程序》之规定进行作业。 开发确认表 确定新产品设计 /开发来源 成本核算报价 与顾客 沟通或放弃 通知和召集有关部门进行合同评审 新产品制造可行性评估和风险分析 合同评审 新产品项目设计 /开发申请 核准 中国最大的管理资源中心 第 5
各部门负责本部门记录的收集、整理和保管。 3 引用文件 《文件和资料管理程序》 《文件编号规定》 4 工作程序 工作流程 工作 内容说明 相关表单 记录的形成和 标识 各部门根据归口控制过程的需要编写记录，规定记录名称，编写记录格式，由部门负责人批准，并报认证办公室留样备案。 并编制本部门的所有质量记录的清单。 记录的分类编号标识方法 见 《文件编号规定》。 记录的填写和更改
人员 应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗 6． 2． 1． 2 特殊设备如叉车、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。 6． 2． 1． 3 其他设备操作人员应按《人力资源管理程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗。 6． 2． 2 保养计划 6． 2． 2． 1 设备动力部 于每年底对主要设备及 A 设备的使用与维护保养计划 B 中国最大的管理资源中心 第 4 页
作合理之分摊； e）、每月定期依据以上活动之工作人员的薪资单据作固定比例之分摊。 产品 /过程设计：设计及选择适当生产过程、生产程序，以使产品符合产品 /过程特性所发生的成本费用。 A）、成本分析方法说明： a）、产品 /过程设计（包括产品 /过程特性之制订和评审）及其评审之人工时； B）、核算方式： a）、以上活动之工作人员的薪资（包括其主管和幕僚人员的薪资）； b）
中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 8 页 施等，都将会导致其更新。 当过程 FMEA 需要更新时，过程 FMEA小组应对“潜在失效模式及后果分析报告（过程 FMEA）”及相关的文件作及时的修订。 5 附件 附件 1：过程 FMEA分析用严重度（ S）标准 后果 判定准则：后果的严重度 严重度 无警 告的严重危险 可能危害机器或装配操作者。
失效原因 —— 对潜在失效的发生起因依据可以纠正或控制的原则来简要描述，同时按 可能失效 率 对失效起因用发生频率 1— 10级 失效频度评价准则来定量评估； ⑤分析现行过程控制 —— 针对潜在失效起因描述现行过程控制方法，并按 1— 10级 不易探测度评价准则来定量评估； ⑥计算风险顺序数 RPN＝严重度（ S）频度（ O）不易探测度（ D）。 44 对策建议 441 核心小组成员应集思广益
A。 4． 1． 2 在出现下列情况时，过程 FMEA小组应在工装准备之前，在工艺文件（作业指导书）最终定稿前，针对从单个零件到总成的所有制造工序，开展过程 FMEA活动： A、顾客开发的新产品 /产品更改； B 、生产过程更改； C、生产环境 /加工条件发生改变； D、材料或零部件发生变化。 4． 2 过程 FMEA实施前的准备工作 4． 2． 1 技术部组织成立过程 FMEA小组，质量部
、末次会 议在受审核单位召开或与受审核单位领导交换意见，不保存会议记录及签到表。 表单 06 首、末会议记录 核员根据 “表单 02 过程审核计划时程表”上的时间规定按已填写好的“表单 03 质量审核检查表”上的相关内容，对被审核部门进行过程抽样审核。 审核员对于审核的结 果必须作好评分说明，评分方法详见本程序 1213流程内容。 ，如：符合、不符合、不适用或列入观察项等。 场审核方法：提问
NO YES 5新产品合同评审由经理部按 《顾客需求管理程序》之规定进行作业。 /订单评审表 NO 6 新产品项目设计和开发申请及核准由技术部按《产品质量先期策划程序》之规定进行作业。 开发确认表 确定新产品设计 /开发来源 成本核算报价 与顾客沟通或放弃 通知和召集有关部门进行合同评审 新产品制造可行性评估和风险分析 合同评审 新产品项目设计 /开发申请 核准 中国最大的管理资源中心 第 5