千木

审核组长制定“第 次内部质量体系审核实施计划”，经管理者代表 批准后书面通知受审核部门负责人。 审核小组内审员调阅质量手册、相关程序文件及其它文件。 审核小组编制“质量体系检查表”，由审核组长审核。 实施审核 由管理者代表或内审组长组织召开一次简短的首次会议，说明本次审 核活动的目的、内容和过程安排。 进行现场审核，搜集客观证据，对上次内审的执行状况，由审核组长 执行审核。 分析观察结果

视和测量 质量手册 产品的监控和测量 产品及服务过程监视管理程序 不合格的控 制 不合格品管理程序 资料分析 质量手册 改进 质量手册 持续改进 质量手册 纠正措施 纠正和预防措施管理程序 预防措施 纠正和预防措施管理程序 编 号 QM01 质量手册 页次 13/25 生效日期 版次 A／ 0 深圳市千木化工有限公司 ISO9001:20xx 4 质量管理体系 总要求 本公司依 ISO9001：

管理体系有关的所有质量记录的控制。 ISO 办公室制定本程序，相关部门配合执行。 质量记录：是指本公司质量管理体系有关的证据，如某产品的检验记录等。 办公室负责建立“质量记录一览表”，包括名称、保存期限、保存地点等。 质量记录的表格格式版本的更改与作废按《文件管理程序》执行。 质量记录要求字迹端正清楚、内容详尽 真实、项目填写齐全、数据可靠， 各部门负责人应对本部门的质量记录的真实性和完整性负责

0 个指标组，统计所有回收的调查表每组的指标情况。 对下列指标进行监控： 低于质量目标中客户满意度指标的； 对客户提出不太满意或很不满意之处； 与上次调查结果比较满意度降低的指标组。 客户服务中心 发出“客户满意 /不满意调查结果及分析报告”给部门主管级以上管理层。 监控改进措施： 相关部门根据质量方针、目标，客户满意程度的划分，对上述 条情况作出改善措施，营销部跟踪改善结果。 门市部及物流部

建议购买 /开单 商品介绍 仓库备货 送 货 打 单 确认需求 客户需求 接客户电话 二级文件 接单及 销售服务管理程序 编号 QP06 生效日期 20xx/03/01 版次 A0 修订日期 页次 第 3 页 共 4页 ISO9000 深圳市千木化工有限公司 的建议购买。 开单。 顾客满意后，决心购买，可适时建议开单。 在开单时，营业员的动作要稳、准、快。 稳

取一联交供应商，一联交采购部核对。 二 级文件 仓储管理程序 编号 QP11 生效日期 20xx/03/01 版次 A0 修订日期 页次 第 3 页 共 4页 ISO9000 深圳市千木化工有限公司 5． 5 物品储存管理 5． 5． 1 物品贮存对温度无特别要求。 5． 5． 2 将仓库物品以合理的方式分类摆放 ,并明确标识，有利准确、快速查 找取用，减少错发的现象。 5． 5． 3

6． 1 附件一 采购作业流程 6． 2 附件二 请购单 6． 3 附件三 采购物品跟踪表 6． 4 附件四 供应商评估表 6． 5 附件五 供应商考核表 6． 5 附件六 合格供应商名录 7 参考文件 7． 1 文件管理程序 7． 2 质量记录管理程序 附件一： 采购作业流程 汇总采购需求制定请购单 评估请购单 审批请购单 选择供应商 物品采购 物品跟踪 仓库 采购部 主总 采购部 二级文件

制定草案，经相关权责人审查，相关权责 人批准，由文控人员作打印和发行。 文件制定的格式依 进行作业。 文件的修订，各部门依质量管理体系作业需要，由原制定单位人员填写“文 件变更申请表”说明原 因及变更内容后，由相关权责人审查、批准，将“文 件变更申请表”交至文控人员 ， 文控人员将原文件作文件修订并于修订记 录中作登记。 外来文件的变更由相关权责人直接在原文件上上注明“作废”字样，必

与质量目标。 适用于本公司管理评审活动的控制。 ISO 办公室制定本程序，相关部门配合执行。 （无） ： 为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性，公司 至少每半年进行管理评审一次，原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行，由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审 计划，由总经理批准；当出现特殊情况 (如重大质量问题、组织架构大变更等 )，可追加评审。 管理评审应输入的内容

3． 1 仓库：负责追溯系统的工作，执行进料、物品仓储、发货阶段的标识与记录的维护。 3． 2 运输 负责商品在服务过程中的标识与记录。 3． 3 相关部门负责物品的标识与追溯系统的实施及督导。 4．定义 5．作业内容 5． 1 在采购过程中应尽可能对供应商提出物料的标识要求，要求在外包装物上标明产品名称、编号、规格、数量和出厂日期 等 ，便于识别。 5． 2 仓