青岛

资料的归档；负责计量管理方面文件资料的整理归档。 负责设备管理，保证设备利用率达到目标要求，负责组织建立、建全设备管理制度，进行设备管理考核。 负责设备的验收、安装、调试、维修、保养、封存、闲置、报废等阶段的管理。 具体负责固定资产的管理；配合财务部办理固定资产转资手续，对转资的设备统一编号、建帐、建卡，做到帐、卡、物相符。 、中、小修计划的编 制，并组织实施。 、入库、发放等管理。 负责新

少量原料粉 因漏袋结块、变质或少量包装材料不合格时，发现人员应做出相应的标识，将其隔离存放，并通知现场主管，由现场主管通知品控人员进行确认 ， 品控人员填写《不合格品处理单》（ SHY40413），并作出处理意见，必要时需经采供部确认。 生产过程中如出现批量或连续不合格时，由品控人员填写《不合格品处理单》（ SHY4— 04— 13）报品质管理部 经理 ，品质管理部和责任部门共同评审

中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 5 页 1． 认证部门在每年的年底制定下年度的《年度内审计划》，经管理者代表审核后，报总经理批准； 2． 每次实施审核前，认证部门负责制定《内部审核实施计划》，计划内容应包括审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组成员、审核日程安排等，审 核实施计划经管理者代表审批后，应提前一周下发至内审员及相关职能部门； 认证部门 所有职能部门

标识 中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 5 页 内，按照《标识规定表》要求在该《产品标识牌》上面加盖“ N”印章。 5） 如果经检验被确定为干混生产使用原料，应按《标识规定表》的规定，在所用的每袋原料外袋上贴“ M”签。 6） 对原料检验状态的标识，保管员必须在接到检验报告单后的 24 小时之内完成标识工作。 7） 保管员负责在原料放置区域前摆放立式标识板，并及时填写正确的内容。

第 3 页 共 5 页 人力资源部将经过审批的培训计划，按照课程排列，提前半月公布课程科目及时间，通知参加培训的人员，并获得反馈，无正当理由缺席者，停止六个月的参训资格。 年初没有做出计划而需要举行的培训 ,按格式填写《培训需求申请表》，递交人力资源部， 按程序审批。 人力资源部负责 内训、外训 的组 织实施及培训过程的控制监督，具体安排培训师资、课程。 有关培训场地、器材、交通、时间、参训通知

中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 3 页 市场管理部应了 解顾客的所有要求，如果在正常生产经营状况下能够满足其要求，由市场管理部单独评审。 具体操作办法是作业区人员与客户初步达成协议后填写《产品购销合同》，经过作业区经理的确认，传递回公司， 由市场部助理信息分析员和大区经理对合同有关条款进行评审，并填写 《合同评审记录表》，评审人员签字确认。 经评审认为合格的合同

流 需求计划 确定发货的品种、数量、时间 中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 3 页 保管员根据由物流助理开具的《成品出库单》进行配货。 所有准备出厂的产品必须有品质管理部出具的《成品 检验合格报告单》。 本公 司的成品出厂不允许紧

文件为受控文件，无红色“受控”章的文件为非受控文件，加盖“存档” 章 的文件是认证部门的存档文件；受控文件不允许 随意复印。 认 证 认 证 体系文件的发放，由认证部门按照质量体系《文件发放范围一览表》所规定的范围发放，第三层次文件的发放范围 由原文件制定部门确定、经认证认可后按其范围下发。 发放时由认证部门填写《文件发放登记表》，收文人签字确认。 已下发的受控文件，使用部门不得随意复印

包装材料、合格证、打印日期、塑袋封口、封箱质量是否正确合格等。 由品质管理部进行监督检查，品质管理部按《奶粉包装工艺卡》和《 月份第 周生产作业计划》对生产过程质量进行监控，并填写 《生产过程控制巡检表》 (SHY40410)。 如产品为干混产品，品质管理部品控员根据干混目的，对干混后的原料粉进行取样并送检验室对单项指标（理化指标）进行检验，合格后方可进入下道工序。 由

中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 3 页 子天平等。 B：与设备配套使用的、平时拆装不便的监视仪表，如压力表，电流表。 C：一次性检定的玻璃量具。 品质管理部 负责对公司所有检验和测量设备建立《计量器具台帐》（ SHY40417）。 品质管理部依据计量法及计量器具在检验与测量中的使用精度要求，来确定检定周期，并编制《计量器具周期检定计划》 (SHY40418)，报部门经理审批后执行。