青岛

原材料的出入库管理办法； 仓储部 运作副总 总经理 入库、领料的审核要求、辅料的出入审核及管理办法；申请采购的规定；发料的流程和审核； 物料及半成品公司内调配、运输的管理办法； 仓储部 运作副总 总经理 调配的条件和审批的流程；运输的具体要求；安全责任人；单据的流动和审核； 仓库的现场管理办法； 仓储部 运作副总 总经理 仓库现场管理的要求；物资摆放等的要求；库存盘点的实施细则 产成品管理办法

司名称、地址、电话、传真、 Email、网址、负责人、业务联系人。 2） 公司概况，如资本、成立日期、占地面积、营业额、银行资讯。 3） 设备状况、人力资源状况。 4） 主要产品、原材料及主要客户。 5） 其他必要事项。 2． 2 供应商审核 （ 1）采购部实施采购前，应对拟开发的厂商组织供应商调查工作，目 的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （ 2）由采购、技术

步提高，有利于乾坤木业员工解决工作中的疑难问题，提高解决实际问题的能力。 （三） 研讨班：研讨班是由专家或高级管理人员就某一专题进行深入探讨的方法。 此方法适用于高层管理人员和高级专家。 第七章 培训需求分析与计划制定 第二十二条 人力资源部每年 10 月份发放员工培训需求调查表，员工根据自身的培训需求提出申请，上报给部门负责人。 部门负责人根据本部门的实际情况制定本部门的培训计划

流程说明： 1. 采购储运部接到采购计划，进 行市场调查、分析，做出各原辅材料供应商各品种的询价对比表及初选的意见，上报计财中心，计财中心对各供应商的询价对比表进行审核，初选出价格合理且资信好的供应商并提出意见。 如果不同意，则打回采购储运部重新分析再做询价对比。 2. 总经理接到计财中心提交的询价表及意见

83。 70 第一章 总则 70 第二章 请假管理规定 70 第三章 请假细则 72 第四章 附则 75 第十一章 出差管理规定 77 第一章 总则 77 第二章 出差管理细则 77 第三章 差旅费细则 78 第四章 附则 80 第一部分 营销部门制度 第一篇 价格管理制度 第一章 总则 第一条 为了增强公司产品的竞争力，扩大市场占有率，增加产品销售收入，提高销售利润

质量不合格 程序说明： 1. 采购部接到已经批准的采购计划，对采购计划进行分解，接到设备采购任务的采购员对整个木材设备市场深入调查、分析。 2. 采购员通过市场调查作出各设备商的资信、询价对比表，及经采购部经理初审的设备采购合同上报

于备注栏内注明，并加盖“紧急”章。 第十五条 采购责任人权限由高层委员会制定。 第十六条 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消时，由请购部门以书面形式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。 第十七条 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。 第十八条 采购人员获核准后的《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 第十九条 采购议价应采用交互议价的方式。

，如果已付款，审核后交给营销副 总审批，如果没有付款，返回给客户服务部，客户服务部判定是否需要进行特批申请，并向客户催款； ，如果符合，则审批后返回给客户服务部，如果不符合，则打回客户服务部重新制单； ，一单留底，其余一单交采购储运部； ； ； ，出库手续； ，一单送财务部开发票； 10. 储运员办理托运手续，并将提货单送客户服务部； 11. 财务部按出库单开发票，并将发票交给客户服务部； 12

度、法令、规章的研究拟订、修订事项； 9〉人力开发及运用的 企划拟订，公司外有关专家资料的收集、联系事项； 10〉人事资料的调查、分析、统计事项； 11〉薪金表的编订事项； 12〉员工保证金的填列事； 13〉员工借贷款项的处理事项； 青岛 XXX 有限公司公司管理制度手册 第 页 14 14〉本公司各部门主管移接监交人员的派遣及移交报告书的审核、执行、保管事项； 15〉其他有关人事管理事项。

照国家统一规范的标准制定。 第十三条 制度起草用词确切，语句通顺。 第十四条 制度的条款应充分考虑相关制度规定，避免与其他制度相抵触。 第十五条 制度规定详实全面，符合公司发展实际。 第十六条 制度的原始稿件由档案员存档。 第十七条 根本制 度、基本制度和重要的专业管理制度颁发前可试用一段时间后正式颁发。 第三章制度的颁发和执行 第十八条 根本制度由公司高层管理委员会签发