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03 版本号 /修订次： 01/00 第 2 页 共 2 页 标题： 产品实现过程的测量和监控 生效日期 :20xx年 5月 01日 1 目的 为检查并证 实为产品实现的过程能持续满足策划的目标以满足顾客要求，制定本程序。 2 范围 本程序适用于生产部对生产过程的检查。 3 参考资料 QP0707 产品的标识和可追溯性 QP0603

6 程序 审核人员应经培训后考核合格取得内审员资格 ；审核人员应独立于被审核的部门。 制定审核方案 审核组长应制定落实到全部被审核部门的质量审核活动安排表；对各部门审核的范率围、频次和方法应根据被审核部门的状态、重要性及以前审核的结果来确定 ,个别部门或过程可增加审核频次。 制定审核安排时应注意避开生产高峰期，以免发生严重利益冲突而影响审核。 审核计划以职能部门为审核基础单元。

在发运给顾客前都应经过最终检验，质量控制部门负责最终检验及产品向包装和发运的工序放行。 检验由质量控制部门检验员执行。 明辉电光源器材有限公司的政策是将现有资源和精力投入到缺陷预防而非缺陷检测上。 验证也是侧重对过程的控制上。 通 常，当产品完成时也就意味着他们通过了进货检验和过程检验的所有环节。 最终检验的目的不是对产品重新检验，而是为了确保控制计划中规定的所有验证活动都已经圆满进行且结果满意

)进行处置，处置决定记录于相应的检验报告中。 采购部经理负责对不合格原辅材料评审和处置。 评审人必要时应与有关部门 /人员共同评审，以取得一致的处置决定，所有批量不合格的处置结果均应报指定副总经理 /总经理。 不合格品金额超过 2万元的处置，应报总经理 /指定副总经理审批；必要时应召开会议进行评审。 评审会议可根据不合格的性质由下列有关部门的代表参加：  总经理 明辉电光源器材有限公司

司为分析和改进产品提供过程的有关数据收集和统计技术选用和分析。 3 参考资料 QP0706 运作控制 QP0803 产品实现过程的测量和监视 QP0809 纠正和预防措施 QP0703 顾客交流及顾客意见 /投诉处理 QP0801 顾客满意度的评估 QP0705 采购 QP0502 管理评审 4 职责 生产车间负责公司有关原材料消耗指标的统计与分析，并提出改进建议。

出人在规定期限内未收到《纠正和预防措施要求书》则发出第二份《纠正和预防措施要求书》。 其余依此类推。 管理人员对作业过程进行监督时，发现作业人员未按作业文件操作时，应立即要求责任人员纠正；若问题严重，还应发出《 纠正和预防措施要求书 》。 体系纠正措施 内部质量审核中发现的不符合项应发出《纠正和预防措施要求书》 (详见 QP0802《内部审核》程序 )；由审核组成员负责跟踪有效性。

理体系的审核或实施工作，同时完成了满足注册保持要求的相应水平的持续专业发展活动，则对申请人 3 年内获得培训的期限可延长一年。 中国认证人员与培训机构国家认可委员会（ CNAT） 版本 1 修订 1 质量管理体系审核员注册准则实施说明 第 6 页 共 14 页

产和使用的信息。 评审是否根据开发计划由所有参与单位正式地进行并形成文件。 是否按照策划的时间间隔 [根据顾客的愿望 ]进行设计确认、记录确认结果、评价出现的问题并采取纠正措施。 是否所有的责任部门都参与了产品设计及其实施的认可。   是否有程序说明以下职责 :  初始样品的交付条件  检验报告格式  样品认可  监视生产和成本趋势 ? 产品设计的结果是否在规范中形成文件。

评审 对顾客的订货查询，在与顾客的联系中应做到： a. 确知与顾客的联系渠道，如：通讯地址、电话、联系人等。 b. 准确了解顾客对产品质量和交付的要求，特别是顾客殊如：标记使用地区 /国家法规要求等，并向顾客提供公司的标准。 有限公司 质量管理程序文件 文件号： QP0702 版本号 /修订次： 01/00 第 3 页 共 4 页 标题：顾客要求的识别与评审 生效日期 :2001年 5月 01日

序文件 文件号： QP0708 版本号 /修订次： 01/00 第 2 页 共 2 页 标题： 顾客提供产品的控制 生效日期 :2001年 5月 01日 为对顾客提供 的产品进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。 2 范围 本程序仅适用于顾客提供的产品。 3 参考资料 QP0709 产品的防护和交付 QP0401 文件控制