日资

合格供方的监控 ⑴． 供方产品如出现严重质量问题，购买课当时即向供方提出（包括口头和书面传真），如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 ⑵． 公司每年对合格供方进行一次跟踪复评 ,填写 供方 业绩评定表 ，再评价时按百分制，质量评价占 60%，交货期评价占 20%，其它（如价格、售后服务等）占 20%。 评价总分低于 60 分或质量评分低于 48分，取消其 合格供方资格

b）向顾客赔礼致歉； c）与顾客协商，并在定期内答复顾客； d）按有关法规和规定进行纠正和处理。 交付后的不合格品的处理 营业课负责产品退货的处理，品管课负责对退货产品进行复查和统计，对交付后出现的批量不合格品，按重大质量问题对待，除主持对不合格品的评审，确定如 下处置方式外，还应做好事后纠正措施的追踪、验证及善后服务工作： a）经顾客批准，让步接收使用； b) 退换不合格品。 重大不合格的控制

记录明显有虚假发生。 或有足够证据可怀疑有将不 合格品交给客户时或次要缺点多次重复出现 ,则升级成主要缺点。 次要缺点 :执行状况不佳 ,但整个系统运作影响轻微。 观察事项 :已经开始作业 ,但目前看不出结果 ,需经观察一段时间后 才能看 出。 建议事项 :审核时发现其状况虽符合要求 ,但不够准确或不够简洁 , 建议改进。 缺点之提出 :审核人员应针对审核发现所述缺点项填写 [审核不合格 程 序

防护须符合《包装、防护控制程序》的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。 营销部内务在发货前将“产品发货通知单”，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货或接 货。 货物运到交付地点，营销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。 交付能力的监控 成立监控小组 为确保 100%按期发货，满足顾客生产及服务的要求，由营销部、生产部、技术部、品管部、 企管部组成按期交付监控小组。 小组职责 ⑴

责、重要因素和应急知识等培训。 c) 质量管理体系内审员应经认证或咨询机构培训、考核、持证上岗。 转岗人员培训（同 ） 通过教育培训，使员工意识到： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 违反这些（质量、）要求所造成的后果； c) 自己从事的活动中实际的或潜在的质量、影响，以及个人工作的改进所带来的质量效益与本厂发展的相关性。 本厂鼓励 员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。

核，管理者代表批准，经批准后的记录空表报 品 管 课 按《文件控制程序》编号，规定保存期，登录到 《 记录总 清单 》 中。 各部门分别建立本部门 《 质量环境记录 清单 》。 记录使用和流转 记录填写必须认真，做到规范、准确、及时、完整、清晰（除有特别的要求 与 指定，原则上不能使用铅笔），严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，签署完整确保质量 环境记录的真实性，完整性和有效性。

末次会议 现场审核结束后，审核组长应按质量管理体系审核实施计划召开末次会议。 末次会议由审核组长主持，审核组成员、受审核部门领导及有关人员参加。 其主要内容应包括： 有限公司 编 号 版本 /版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 3 / 5 页 文件名称 内审控制程序 生效日期 A 重申审核的目的和范围； B 说明审核的局限性； C 宣读不符合报告； D 提出纠正措施要求和建议； E

日。 3） 程序文件编写内容如下： ， ， ， ， （可选） F 支持性文 件（可选）， G. .相关记录（可选）， H 流程图 文件和资料的管理 文件发放由管理者代表根据责任与岗位需要确定文件发放范围，经总经理或其授权人 批准后由品管课工作人员负责发放到有关部门，并在《文件发放与回收表》中记录。 质量管理文件发放前盖上“受控”章，确定发放代号，作为有效受控版的标识。 各部门的分发号表示如下：

检测设备台账、合格证 每年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 有限公司 编 号 版本 /版次 A / 0 文件类别 程 序 文 件 页 码 2 / 3 页 文件名称 数据分析控制程序 生效日期 数据分析与处理 各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管课 .

并提出可行性方案报公司。 ． 3基础设施配置原则 a、 必须符合本单位生产产品的要求。 b、 必须符合本单位长远发展及工艺改进和产品质量提高的要求。 c、 与之相配套的工业建筑、构筑物应符合设备的特性要求和生产产品的要求。 d、 各主管单位按相关规定进行采购供应。 e、 基础设施的验证 /验收 f、 属采购的基础设施的验证 /验收参照相关文件执行。 采购品以外的基础设施应根据其属性或特性标准