乳业

包装材料、合格证、打印日期、塑袋封口、封箱质量是否正确合格等。 由品质管理部进行监督检查，品质管理部按《奶粉包装工艺卡》和《 月份第 周生产作业计划》对生产过程质量进行监控，并填写 《生产过程控制巡检表》 (SHY40410)。 如产品为干混产品，品质管理部品控员根据干混目的，对干混后的原料粉进行取样并送检验室对单项指标（理化指标）进行检验，合格后方可进入下道工序。 由

中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 3 页 子天平等。 B：与设备配套使用的、平时拆装不便的监视仪表，如压力表，电流表。 C：一次性检定的玻璃量具。 品质管理部 负责对公司所有检验和测量设备建立《计量器具台帐》（ SHY40417）。 品质管理部依据计量法及计量器具在检验与测量中的使用精度要求，来确定检定周期，并编制《计量器具周期检定计划》 (SHY40418)，报部门经理审批后执行。

312）来处理用品、个人卫生，以防二次污染：环境卫生应执行《生产车间环境卫生标准》（ SHY30422）； 生产部各岗位 品质管理部 包装工序 质量及卫生的监控 中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 4 页 1．生产部各现场主管人员应认真填写《生产运行日记 录》（ SHY40309），并且在交接班时填写《交接班记录》（ SHY40305）； 2．生产部统计人员负责每天收集整理各种记录数据

件和资料；  组织机构、人员和资源配置情况  质 量 /环境方针、质量 /环境目标的实施状况  质量 /环境体系各要素的内部审核的结果  顾客反馈的有关产品质量问题的处理情况  质量 /环境管理体系的适宜性和有效性以及改善措施和纠正、预防措施的实施与验证情况  生产运行情况、产品的合格率及交付情况  上次管理评审的结果进行的整改以及跟踪验证情况  外部职能部门最新的

部协同责任部门调查不合格产生或潜在的原因并详细记录调查结果。 2． 大事故责任部门需写出书面事故报告（原因、经过、结果）。 3． 品质管理部根据调查结果，并参考责任部门的原因分析，做出准确、合理的事故原因分析。 4． 常见不合格原因： A．生产工艺参数的变化引起的不合格。 B．违规操作（工作）。 C．备料（配料）或生产过程出现失误产生的不合格品。 D．所用基料不合格而产生的成品不合格。

中修及维护保养程序及规范》（ SHY3— 03— 16）、《机器设备维修保养时间表（ 2）》（ SHY3— 03— 21）、《各种设备的维修保养规范》（ SHY3— 03— 20）及设备的说明书进行维修、保养。 3．维修保养完毕后，维修人员应认真填写《 X 月 X日至 X 月 X 日维修保养情况记录表》（ SHY4— 03—13）。 4．生产部维修人员，严格按《设备挂牌制巡检程序与规范》（

中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 3 页 其它任何媒体形式； 2． 凡纳入质量 /管理体系控制的各种记录，应设计固定的表格格式并按认 证部门制定的编号原则对记录进行编号。 各职能部门 各职能部门 1． 各种质量 /环境记录应按设计要求填制规范、清晰、准确、完整； 2． 认证部门应编制《质量 /环境记录一览表》， 各部门自行规定记录的保存期限，经认证审核后最终确定质量 /环境记录的保存期限；

中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 4 页 项目总负责人接到经领导批准的申请后，制定《计划进度表》，并确定小项目负责人，要求相关部门在限定时期内完成的必须经负责人签字确认后下发给各相关部门。 各职能部门应明确其职责，并对设计与开发中的相关阶段作出时间承诺。 开发计划中确定产品设计的各个阶段，包括收集有关的信息、设计过 程的实施、结果评审、样品验证、确认、设计结果归档、最终产品的检验、确认等。

管理资源中心 第 3 页 共 5 页 11．对于按公司配方要求加工原料的供方，由资材部派驻厂员监督生产（公司下属工厂除外）。 生产部负责到货总数量、奶粉到货单位重量的验收，并填写《原材料入库单》。 管部负责到货质量的验收，并出具《原材料检验 报告单》。 公司需在供方处对供方产品进行验证时，在采购合同中要对验证方法做出规定，并明确产品放行方式。 当合同规定顾客或其代表需到供方货

员； 原料保管员依生产需求，根据原材料检验报告单配备合格的原材料，让库工按《送料程序与规范》的要求进行搬运和交付； 生产人员、保管员共同核对所交付的原材料的品种、数量及检验状态是否与生产需求和质量标准相符； 生产部 品质管理部 原材料卸车入库 原材料储存和保护 原材料搬运与交付 中国最大的管理资源中心 第 3 页 共 5 页