瑞正
瑞正物业公司员工工作制度手册doc(编辑修改稿)
采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 外出培训、差旅费凭发票办理报销手续。 报销单据的审核 费 用报销单据由各部门负责人在 部门经理 栏内签字确认。 财务部经理 应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交 物业总经理 审批。 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供