三标
施报安质处备案，安质处应对防范措施的内容进行核实、检查。 项目部 /事务处实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情况反馈至安质处。 事务处还应对“职业安全健康管理方案”的实施结果于每年 11 月底前报安质处。 安质处监督计划实施。 每年 12 月，安质处评审“职业安全健康管理方案”的实施效果，并将相关资料 提交管理评审。 5 相关 /支持性文件 危险源辨识、防范措施管理办法 6 相关记录
、中毒重大事故 /事件的 应急预案指导书 ； c)设物部制订机械、电气设备及操作、危险物品潜在的重大事故 /事件 /环境破坏的应急预案指导书 ； d)工程部制订施工作业过程中潜在的 重大事故 /事件 /洪灾 /环境破坏的应急预案指导书。 项目部 /事务处结合本项目 /公司机关具体情况制订重大事故 /事件 /环境破坏应急预案； 项目部 /事务处应将应急预案报集团公司相关部门备案
目部报告，由项目部向顾客报告，由顾客负责自行处理； 如 果经常发生采购的产品不合格，采供部门应分析原因，制定纠正措施，并由负责人批准实施；项目部负责跟踪验证纠正措施的实施情况； 项目部应经常收集采购不合格品的信息，并将处置过程和结果以及相关记录报设物部备案。 物资搬运、贮存和发放 对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放，应执行《物资管理细则》和《铁路物资技术保管规程》中有关规定；
使用了未处于校准状态的或失准的监视测量和试验装置时，应对已监 /检测的过程 /产品进行评审，评审不合格时应追回重新监 /检测。 监视测量和试验装置的使用与维护 工程试验中心 /测量总队拟制监视测量和试验装置的使用和维护管理制度，报工程部批准，内容应包括但不限于 a) 所有使用人员都应该经过培训，培训合格后才可上岗； b）搬运、保养和贮存应实施有效控制，确保其 准确度和精确度； c)
报项目部工程部； 项目部工程部根据各部门、工区报送的“环境因素识别排查表”，汇总该项目的“环境因素清单”，按照 、 规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清单”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送工程部，工程部确认“重要环境因素清单”后返回项目部。 03/03 工程部组织相关部 门依据事务处和项目部报送的“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，汇总
责任部门按记 录的重要程度在相应的程序文件、作业文件中规定一、二级记录。 记录的编目、归档 记录由责任人按工程项目和 /或记录名称和 /或时间分类后进行编目、归档，应便于查询。 记录每年归档一次，并于次年元月底填写“记录归档清单”（见附表）送公司办。 档案管理有专门规定的记录，责任人应按规定归入公司办档案科。 记录的贮存 施工过程的记录应贮存在适合的环境中，公司档案科应符合防火要求 ,有防止丢失
目标的实现程度； 管理体系的充分性：包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分； 管理体系的改进：根据相关方的投诉、抱怨及处理情况等反馈信息和体系运行效果的验证，确定改进的要求和措施。 总经理认为的其它要求。 评审输入 a)内、外部审核的结果； b)顾客满意度的调查和信息反馈情况； 1 c)过程结果和产品的符合性； d)预防和纠正措施的状况； e)以往管理评审的跟踪验证措施；
《 施工过程控制程序 》 《 不合格品、纠正与预防措施控制程序 》 《 事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序 》 《 应急准备和响应程序 》 《 记录控制程序 》 02/ 03 《 文件控制程序 》 《 监视和测量计划编制作业指导书 》 《 工程试验管理办法 》 6 记录 监视和测量计划（一级） 最终产品监视和测量报告（一级） 监视和测量综合情况分析报告（二级） 7 附表／附录
b)施工方法 c)关键工序和特殊过程作业指导书 d)环境保护内容及方法 e)本项目参建员工职业健康安全状况分析与保护 施工总平面布置 施工便道、生产生活场地及设施、临时供水、供电、供风设施、临时通信、弃碴场地等临时工程。 工期安排 a)工期安排总体思路 b)进度指标确定 c)施工进度计划横道图（ Project 或 P3 横道图） d)施工计划网络图（ Project 或 P3 网络图）
织实施性施工组织设计的实施； 项目经理部实施 过程中，按月测量、分析顾客满意度报送集团公司工程部；分析顾客潜在的要求；（见 ZS／ ZY／ JY01－ 2） 项目经理部在产品交付过程中，应测量、分析顾客的满意度并报送集团公司工程部； 集团公司工程部每月汇总产品实现过程中顾客的满意度，传递给经营部。 产品售后服务过程中顾客满意度的测评和提升措施。 经营部一旦收到顾客投诉；应立即进行测量