三阶

x1201 版 本 /版 次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 4 页 共 6 页 d 部门工作指引由各部门主管编写，管理代表审批；部门内部作业指引可由相关的负责人编写，管理代表审批。 e 其它受控文件由相关的部门主管以上人员审批。 f 其它特殊情况下 (如文件审批人不在等 )，可由相关的有权人代为审批，但该审批 人必须有有效的授权书。 3． 4 文件的更改 ，文件需要更改：

适用于质量体系与 ICTI体系所有相关 的记录控制 . 3. 责任 : 、正确、持续地运行 . .文控中心负责审定和编号。 、编目、归档、贮存、保管和处理 . 4. 名词解释 : 记录 : 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件 . 5. 程序 : : 记录包括产品记录和体系运行记录 . 产品记录主要包括以下几类 : . . (但不限 于以下内容 ): . . . . .

1．目的 建立并维持程序，以监督、检查和量测社会责任管理系统下的作业或活动。 2．范围 本公司社会责任管理系统下所有作业或活动，以及可能的符合供应商 /分包商的要求。 3．程序 法规和标准要求、社会责任及安全卫生目标与标的、安全卫生风险鉴别与评估结果来确定监督与量测计划。 监督与量测计划需包括：。 /频率

I．纪录查核。 II．作业、环境巡查。 III．人员访谈、确认。 核程序（步聚）。 3． 3审核前准备 （部门）建立沟通管道，就审核的主要内容、时间与行程等进行协商。 ，以确定重点审核内容及注意事项。 ，包括 ，如各类证照、记录、员工人数等。 ，如各类表格、记录纸等。 3． 4实施审核 、审核组所有成员及其他 相关人员（通常为各部门主管）参加，由主导审核员主持。 某某 礼品厂 程序文件

与标的、相关资源、管理方案、训练计划及结果、各相关管理规定、重大安全卫生风险鉴别结果、应急计划、执行 ICTI。 、第三方独立审核机构以及供应商、承包商的有关要求和客户、第三方独立审核机构以及供应商、 承包商对公司的查询。 、工会的有关意见、投诉、疑问、要求。 （地方政府、劳动行政部门、厂区居民及其相关组织、辖区公安、消防部门、工会、行业协会、客户、第三方独立审核机构等）对公司的有关要求和查询。

次 第 3 页 共 4 页 目的： 为预防可能在工作场所引起的爆炸和火灾特制定本程序 适用范围： 、切割、铜焊等 ，如焊接、金属打磨等 职责单位： 名词定义： 热工作：在正常工作区外的，使用明火（如：切割、铜焊）或火花（如：焊接、金属打磨）等可引燃易燃

是二者同时发生）、对环境造成严重冲击或严重违反社会责任的有关规定的事件。 、实务、程序、规章以及管理系统绩效，可直接或间接导致人员伤害、财产损失、对环境造成严重冲击、严重违反社会责任的有关规定的事件。 、实务、程序、规章等，但不足以直接或立即导致人员伤害、财产损失，对环境造成影响、违反社会责任的有关规定的事件。 3． 2“不符合”通常由以下途径发现：。 测、检查、稽核过程中发现。

— 皂化 1． 5 皂化后钢丝的堆放：班组长负责对皂化后钢丝的堆 放，应分钢号、批号或炉号、规格堆放，避免混钢混炉和受潮。 1． 6 钢丝拉拔前的准备：班组长负责选择润滑剂、模具等拉丝有具。 在收线架上应先挂上同一批号、规格的标识。 1． 7 拉拔至稳定处理时的半成品，应注意收线架上的标牌是否与钢丝批号或炉号、钢号相符。 1． 8 班组长对投料过程中所出现的问题，应做出及时处理

理的特点：消除钢丝的残余应力。 得到的松驰要求为低松驰级别。 伸直性良好，通条性能均匀稳定。 自动化程度高，节约成本，提高生产效率。 对环境无污染。 放线操作：放线机离定径模之间的距离保持在 5~7 米。 便于更好的控制钢丝的走线速度，也利于发生意外时的紧急处理，放线机的走线速度应根据张力的变动来作自身调节。 定径的操作：为了保证成品钢丝的性能要求

责 4． 1公司的高层管理者 提供必要的资源和设施。 4． 2部门主管负责具体措施的实施。 4． 3人事部门负责相应防护物品的购置。 4． 4其它部门协助相关工作。 4． 5 各部门负责温度的点检。 5 程序 由各部门负责每天检查工作环境的室内温度，并记录到《每日温度检测表》中。 工作环境安全温度标准： 生产车间 坐着工作的部门 ： 1630℃ 生产车间 中度轻重工作 ： 430℃ 仓库