三威

是否明确并按规定（或检验指导书）进行检验和记录。 4． 检验状态标识是否明确，实施情况如何。 5． 特殊放行时，是否经过批准。 1． 是否对不合格产品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 2． 发现不合格品是否能及时报告。 有关部门是否能及时处理。 1． 是否对客户满意和不满意的信息进行收集监控、统计和分析。 2． 是否对检验的

到有效的受控版本。 6. 外来文件是否有清单，并进行跟踪。 7. 作废文件是否从使用现场及时撤回。 8. 保留作废文件是否有标识，标识是否清晰。 能防止非预期使用。 1. 记录的范围是否满足标准的要求。 2. 有否记录的清单对使用部门和保存期限作出规定。 3. 过期记录如何处理。 4. 记录是否有标识，如何检索，是否便

效性及评价所采取措施的有效性。 6. 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录。 ? ? 公司是否提供达到产品符合要求所需的工作环境 ?有无管理办法 ? 1． 对采购物资是否分类管理。 2． 怎样确保采购的产品符合规定要求。 3． 是否制定选择和评价供方和重新评价准则。 4． 评价结果及之后的跟踪措施是否有记录

测量装置的控制 1．是否配备了必要的监控和测量装置。 能否满足质量控制要求。 2．如何确保测量能力与测量要求相一致。 3．分别在生产车间现场和检验位抽查若干检测量具是否在有效期内。 测量分析和改进总则 1. 是否已策划并满足实施产品的符合性 /质量体系的符合性 /持续改进的有效性 ? 2. 有用到哪些统计技术 ? 是否适用 ?

的要求 ? 1. 如订单无法按时完成时 ,是否 已向 顾客 及时传递相关 的 信息。 2. 与顾客的沟通方式是否明确。 是否能将顾客抱怨等信息及时反馈给相关部门 ? 生产和服务提供 是否按规定向顾客提供了服务。 包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定。 1． 顾客财产是否在合同中明确。 是否包括知识财产。 2． 当顾

产品实现的策划 , 是否针对产品确定过程 /文 件和资源的需求 ? ?(即产品接收准则 ) ?有无送样流程 ? 与 产 品有关的要求的评审 有无制定员工操作指导性文件 及产品包装 规

不符合 项 数量 不符合 项 条款 制造部 6月 9日涂装生产日报表生产生产性达成率统计计算错误 :结果超过 100%的 ,都按 100%记 ； F24 机种技术资料未更新 ,为旧版本 ； .3. 抽 1机 ， 现场无作业指导书 ； 号建档 ； 5/ 辅助框架 ,品管开出不合格通知单 (不良为标签与实物不符 ),但检查报告记录为合格 ； 题提出纠正 /预防措施报告 ； 1机无成型条件监控表

日期 签 名 （部门负责 人） 日 期： 认 可 （审核员） 日 期： 批 准 （管理者代表）。

书，包括：如质量、成本等要求，完成时间的要求 输出： 1 规范和图样、制造过程流程图/布局、制造过程 FMEAs、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则、有关质量可靠性可维修性及可测量性的数据、适当时，防错活动的结果、产品 /制造过程不合格的及时发现和反馈方法。 2 试产产品 3 顾客要求提交的相关资料 设备： 1 通讯设施 2 样件及试生产设备 3 检验试验室设备 人： APQP 小组

对生产过程中的 原料 /半成品 /成品的 搬运有哪些防护措施。 实际情况如何。 监视和测量装置的控制 当发现设备不符合要求时 ,是否有对以往的测量结果的有效性进行评价 ?是否采取了适当的措施 ? 过程的监视和测量 1. 生产过程如何监控。 2. 当未能达到所策