三威

保养是否良好。 ? ? 产品实现的策划 是否了解本部门及自身的职责，内部沟通方法及效果。 是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划。 针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划。 生产和服务提供 的控制 是否按以下方式控制生产和服务提供：

是否达到防晒 /防潮 /防火等标准要求 ? 1．是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施。 2．搬运、包装、贮存、保护过程中包括仓库设施和贮存环境是否能确保产品质量不受损坏。 标识和可追溯性 1．现场观察产品、包装和防护标识以及产品的

、权限。 、实施和保持。 、分析改进方式，确保质量管理体系的有效性。 向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况。 是否适宜。 是否由最高领导主持管理评审。 、充分性、有效性

求的产品的责任。 质量管理体系总要求。 如何控制。 、测量分析这些过程。 ，并进行持续改进。 ?由谁颁布 ? 职能部门

况。 工作环境 设备所处的工作环境是否满足需要。 是否得到有效管理。 生产和服务提供的控制 对生产过程的设备如何进行控制。 生产和服务提供过程的确认 1．关键和重点设备有哪些。 如何进行设备认可。 2．设备有哪些保养和修理计划。 执行如何

质量方针。 （可抽查若干职工是否了解质量方针来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订。 分解是否适宜并得到评审。 质量目

顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进。 ，包括覆盖的产品 /服务范围，现场和过程。 过程的监视和测量。 1