商贸

）所有订单都须经商贸财务部审核后，由业务科负责转直运处理。 业务科当天下班时间之前接收到的所有合格订单都必须当天处理，不得拖延。 下班时间之后收到的订单可延至第二天早上处理。 （ 3）为了防止传真类订单在发送到工厂的过程中出现丢失或其他发而未到的情况，商贸业务科要在下午下班之前与生产工厂核对当天的传真订单数目。 生产工厂接到的传真有任何不清楚的地方需要及时联络业务科进行确认。 （

和水准管气泡的校验。 同时采取相应的措施，如观测程序和观测时间的选择等，以消除或减弱“人为误差”和外界的误差影响，从而保证建筑物的细部点位 精确。 钢尺的选用亦非常重要，测量用钢尺须经校验，施工用钢尺在量距中若与测量用钢尺量出的数据有出入，应以测量用钢尺为准以适当改正，施测过程中，必须注意距离与角度的复核，若出现较大误差，应及时查出原因，并加以改正。 二、沉降观测 沉降观测点应按设计及规范要求

提供的所有货物和服务， 必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训 和 招标文件规定的其它 伴随服务等要求。 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。 政府采购 若 需采购进口产品的 ，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

嚼虽草二污 （ 6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策 略； 商贸公司采购流程管理制度说明无忧商务网（ ）百万管理资料下载平台无忧商务网（ ）百万管理资料下载平台中外百汇商贸公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程

编制 集团、业务部门、职能部门各月份及年度 财务预算汇总表 ； 审核 分 /子公司 预算调整方案的合理性 ； 负责考核企业集团 各分 /子公司 及部门财务预算完成情况。 完善财务预算 IT流程优化。 三） 资金结算中心工作职能 统一管理银行帐户 ,做好年度资金计划 ， 合理分配资金 ， 提高资金使用效益 ， 为集团重大项目提供充足的资金支持 :根据集团内部各单位资金计划 ， 合理分配资金 ；

元或开除。 3经领导批准的销售退回手续及费用，促销申请手续，促销费用，必须当月办理，如有在营销人员手中积压现象，超过一个月惩罚 200 元，三个月公司不再兑现。 3营销人员不得以个人名义或公司名义在客户处借款和借物，如发现除如数偿还外，视情节罚款 50300 元。 3业务员公款私用个人账（卡）实为挪用公款，除交回公款外，予以除名，并视情节和金额给予 1001000元罚款，并追究其法律责任。 六

依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的 20%，扣除后不低于最低工资标准。 罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的 20%，扣除后不低于最低工资标准。 员工因私事请假，事假期间公司不发放工资。 第 44条 有下列情况之一， 公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资： （ 1）代扣代缴员工个人所得税； （

1， 会议管理 （ 1）、所有人员每天必须参加晨会和周总结会、月会。 若有特殊情况无法参加会议必须提前向会议负责人请假，并说明缘由。 会议记录人也要记录缺席人和缘由。 （ 2）、每个参会人员汇报前一天的工作情况（如工作达成率、工作中遇到的问题、需要协助解决的问题、当天的工作安排和预期达成情况） （ 3）、上交昨天的工作报表 （ 4）、每周开一次周总结会议。 （ 5）、晨会每个员工的发言限制在

部装修设计： （一）、功能分区： 根据销售需要将售楼分为以下区域：模型展示区、客户洽谈区、储藏区、办公室、卫生间。 （二）、装修要求： 整体风格为现代装饰风格（主色样为枣红色到橙黄色为主）。 进口正前方为接待区： 摆放吧台一张，吧台后为一面形象墙，上面用橙黄色 铝塑板作背景，挂项目效果图外打灯； 进口左边为模型展示区： 摆放沙盘，沙盘正对的墙上布置大幅项目效果力喷绘。 沙盘顶上设计吊顶

来源，在技术上 R/3 系统实时集成了部门内部，部门之间，公司之间业务信息，使得原始数据只需录入一次，其他部门便能自动获得该数据。 R/3 系统建立的是南通文峰整体环境下的集成信息系统，原始数据在各商场的业务部分获取并录入，其他有关部门分享这些原始数据，不必二次录入，管理部门对来自于基层的数据进行加工分析并层层向上 汇总得到管理层决策分析所需的信息，从而达到商业，物资及财务全方位的功能。 R/3