审核

品（半成品）及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 三、生产资源提供 序号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 3． 1 生产设备 * 1．企业必须具有审查细则中规定的必备的生产设备，企业生产设备的性能和精度应能满足食品生 产加工的要求。 具备审查细则中规定的必备的生产设备，设备的性能和精度能满足食品生产加工的要求，合格；具备必备的生产设备，但个别设备需要完善

，当日使用的结算单连同消费单一并交财务核销，第一联记帐联做仗并交财务，第二联结算交宾馆或交有关人员作收款使用，作废单据各班应及时送财务核销。 二、签单消费管理方法 （一）凡电脑中建有 AR 帐的单位或个人，可以签单挂帐，帐单交财务部。 由财务部、营销部及相关人员负责收款。 （二）凡按规定有担保权限人签字同意的签单挂帐，由担保人在一个月以内收款。 （三）会议团队协议签单消费的临时挂帐

常写基本符合）； 评价质量管理体系是否得到有效的实施和保持，即评价其有效性（一般可以写基本有效，因为还存在不符合项和观察项）； 评价质量管理体系是否具备达到质量方针和质量目标的能力（一般写现有体系基本能够支持质量方针和目标的达成）。 预计受审核部门完成

SO9001： 20xx、 ISO1400 OHSMS18001 内审员考试 A 卷 3 a) 采购产品； b)半成品； c)成品； d)以上全部 6．虽产品未经检验，但经顾客批准，其产品（ ）。 a) 可视为合格品； b)可不满足顾客的要求； c)可不必符合 法规要求； d)只要顾客同意可以接收和交付 7．以下哪些为客观证据（ ） a) 存在的客观事实； b)审核依据中的规定、质量记录；

写明是什么事情（只陈述客观事实，不作任何分析、评判）； — 写明是谁说的或是谁做的（一般只写职务，不写姓名）； — 写明规定要求的具体内容； — 写明对应的管理体系标准条款号； — 写明必要的细节（如合同号、图纸号、设备号、校准证书或检验报告编号、标准／手册／程序／作业指导书的章节号等）； — 使用本行业术语，内容简明清晰，便于受审核部门理解； — 应对受审核部门有帮助（便于其分析原因并纠正）；

满足规定的要求，不会导致质量管理体系失效，不会导致对过程控制能力 的严重降低或丧失、不会导致顾客不满意的客观事实。 审核结束以后，审核组将会以审核报告的方式对公司质量管理体系做出评价意见和结论。 如果不符合项较多，或者不符合项分布范围较广，我们会绘制不符合项分布表来帮助各部门分析我们质量体系的薄弱环节。 七、 明确审核的陪同人员 为方便审核，希望公司或各部门指定陪同人员。 陪同人员有三重作用：

计划的实例： 内部审核计划 审核目的： 验证受审核部门 /区域的管理体系与标准、法律法规、合同和公司管理体系文件的确符合程度，并评价其是否得到有效实施。 审核范围：牛皮卡纸的生产制造 审核依据： ■ ISO9001： 20xx ■ ISO14001： 1996 ■ OHSMS18001： 20xx ■本组织管理体系文件 ■合同 ■ 适用的法律法规 审 核 组 长： 组 员 姓 名 李 成 段 刚

质量管理体系和质量的要求能力。 供方的评定办法见 ****。 对供方质量保证能力的评定。 公司的业务部应协助相关部门（技术质量部、生产部）于适当的时间可通过下列任何方法予以评定。 a. 现场实地评定供方的能力及／或质量管理体系。 b. 样品评定 c. 供方能力和以往业绩的质量审核证书、报告和／或记录 d. 其他使用者反馈的信息 建立并保存合格供方的质量记录。 （考核表、评价表、合格供方等）。

在实现所要求的结果方面，过程是否有效。 综合上述问题的答案可以确定评价结果。 质量管理体系评价涉及的范围可有所不同，也包括各种活动，如质量管理体系审核和质量管理评审以及自我评定。 质量管理体系审核 审核用于确定符合质量管理体系要求的程度。 审核发现用于评定质量管理体系的有效性和识别改进的机会。 第一方审核用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织声明自身合格的基础。

的特点不同，有关审核准则的应用或删减范围。 — 实施审核活动所覆盖的时间段。 举例来说，如果组织申请第三方认证／注册，审核范围应由审核委托人或受审核方与认证／注册机构一起确定，并作为审核方案策划的基础。 审核完成后，认证／注册 机构也将在签发的注册证书上予以说明；如果组织接受顾客为商业目的对管理体系进行审核，其审核范围主要由顾客决定；如果组织实施管理体系的内部审核