审核
依据 审核组 组 长： 审核员： 结论性意见： □ 满。
保存期：三年 部门： 审核员： 审核时间 : 序号 过程 要素 检 查 清 单 现 场 检 查 记 录 得分 B 批 量 生 产 供方 / 原材料 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货。 是否确保供方所供产品的质量达到供 货协议要求。 是否评价供货实物质量。 与要求有偏差时是否采取措施。 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实。
的“ b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；”的规定。 〖案例 029〗审核员在酒店质管部看到酒店管理制度汇编，是 1993 年酒店开业时发布实施的，而酒店今年又发布实施了质量手册、程序文件。 两个文件在客房管理、餐饮管理都有一些不一致的规定。 审核员问 :“哪个文件算数 ?”质保部长回答 :“管理制度未 作废，都有效。 ” 案例分析 :本案违反了标准“ ”的“
表格编号： SCRJF08表式 03 批准日期： 01 / 08/ 03 审核检查表 作成 审核 批准 受审部门： ISO 管理室 接待人：。
审核日期： 要素 标准条款 审核事项 事 实 记 录 ISO14000 ISO14000 记录 信息交流 监视和测量 7. 文件的作废、销毁如何执行。 8. 外来文件如何控制。 9. 体系目前记录如何被管理。 有否按保存期限规定实施相应的处理。 10. 内、外部信息有哪些。 信息如何在内部交流、处理。 相关记录提供。 11. 本部门监控、监测的项目有哪些。 监控记录的提供。 12. 本部门收集
主持： 记录： 主题： 出席人员： 第 页 共 页 版本状态： A/0 检 查 表 受审部门： 部门负责人： 日期： 编号： PF82201 主要过程 标准条款 检查内容 事实记录 审核员： 版本状态： A/0 不合格项报告受审核方 报告编号 审核地点 陪同人员 不合格事实描述 ： 不符合： □ GB/T1900120xx标准 条款号 □质量手册 □程序文件 □管理规程 条款号 严重程度： □
有无经过校验 ,有无记录 4 仪器设备如何进行管理 5 相关测试治具如何管理 6 人员有无经过相关培训 ,有无相关记录 7 工程变更如何处理 8 各生产设备及仪器有无定期维护保养并
合 不符合 1 是否由顾客提供的物料 2 仓库管理细则检查 3 有无定期检查库房的环境 4 物料有无定期盘点 5 物料摆放区域有无明显划分标示 6 过期物料之处理方法 7 仓
任务开工时的认可（首次 /再次认可）。 这种认可对产品和过程是必须的，必须又被授权人员依据验收条款，以书面方式进行。 此外，在产品规划 /过程规 划中及 /或在以前的批量生产中所发现的问题必须以得到解决。 认可检查必须依据叙述准确清楚的检查指导书进行，确保可重复性。 对此需要使用检验清单。 在抽取检验样件之后，如果生产还在继续进行，在检验样件被认可之前，生产出来是产品必须被隔离。