审计

谈判响应文件因字迹潦草或表达不清而造成的不良后果，由供应商自负。 四、谈判响应文件的递交 ㈠ 谈判响应文件的格式、装订、密封和标记 ⒈ 供应商应按照本 招标 文件《谈判响应文件的格式》中提供的格式填写或撰写谈判响应文件， 并提供 招标 文件要求的其他表格及资料（表 格可以按同样格式扩展）。 ⒉ 谈判 响应 文件 封面上应清楚的注明项目名称、项目编号、包号（如果分包）、供应商名称

1、重庆市能源投资集团审计管理办法北大纵横管理咨询公司二零零七年五月重庆能投集团制度管理办法2目录第一章 总则 .审计原则和依据 .审计组织和职责 .审计任务和方式 . 审计工作程序 . 审计报告 . 审计权限 . 审计人员及纪律 . 附则 .总则第一条 为规范重庆市能源投资集团公司（以下简称“能投集团” ）审计行为，建立健全有效的内部审计监督体系，促进能投集团经营发展目标的实现

1、ct 002 0 国上市公司会计监管委员会提议的审计标准 有关财务报告内部控制的审计 2003年 10月 此处列述的信息和观点不代表任何法律或其他形式的专业意见。 有关 2002年萨 班 斯奥克斯利法案和相关证券交易（ 规及条例所规定的公司职责和合规性要求，建议公司向法律顾问进行咨询。 普华永道 ct 002 1 述 美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准 重要规定 类似审计准则委员会（

1、1雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 工 作 管 理 制 度为 了 加 强 对 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 集 团 ） 及 所 属 单 位 （ 以下 简 称 单 位 ） 内 部 财 务 管 理 和 监 督 ， 确 保 企 业 依 法 经 营 、 合 规 核 算 ， 保 证 集 团及 各 单 位 资 产 安 全 、 完 整 ， 完 善

1、 机密审计管理制度大连铁龙实业股份有限公司二零零五年一月大连铁龙审计管理制度目 录第一章 总则 .部审计机构设置及职责 .计范围 和权限 .计程序 .业道德与审计纪律 .托社会审计管理办法 .计档案 .则 . 页 共 24 页大连铁龙实业股份有限公司审计管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司经营管理和审计监督，维护公司合法权益，保障公司经营活动健康发展

1、ct 002 0 国上市公司会计监管委员会提议的审计标准 有关财务报告内部控制的审计 2003年 10月 此处列述的信息和观点不代表任何法律或其他形式的专业意见。 有关 2002年萨 班 斯奥克斯利法案和相关证券交易（ 规及条例所规定的公司职责和合规性要求，建议公司向法律顾问进行咨询。 普华永道 ct 002 1 述 美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准 重要规定 类似审计准则委员会（

1、抚顺石化分公司审计资料统计流程说明流程编号及名称：R/计资料统计一、 流程简介：1、流程内容本流程描述审计处编写审计工作统计报表，并上报股份公司的过程。 2、流程的起止点审计资料统计自审计处各相关岗位填写项目资料卡开始，至审计处处长审定，综合科按要求上报股份公司为止。 3、术语解释：审计统计定义：审计统计是指运用科学的方法，搜集、整理审计活动中的各种数据资料，通过分析研究其数量关系

抚顺石化分公司审计计划流程说明流程编号及名称：R/计计划一、 流程简介：1、流程内容本流程描述制定审计计划的过程。 2、流程的起止点审计计划流程自提出审计规划开始，至形成年度审计项目计划以及费用预算为止。 3、术语解释：审计规划定义：审计规划是指审计工作适应企业未来发展的需要，对内部审计的发展方向、审计技术与手段的提高、人员配置与教育培训等内容进行的职能性计划。 审计计划定义

1、抚顺石化分公司审计部门抽审工程结算流程说明流程编号及名称：R/计部门抽审工程结算一、 流程简介：1、流程内容本流程描述审计部门抽审工程结算的过程。 2、流程的起止点工程结算审计部门抽审流程自工程预算部门审查工程结算结束报送审计部门开始，至审计部门抽审工程结算完成将审计结论提交财务部门工程结算止。 3、术语解释：工程结算抽审：工程结算抽审是审计部门在工程预算部门对工程结算审查完成以后

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