审计报告

新技术产品（服务）收入明细表 高新技术产品（服务）收入明细表编制说明 审计机构营业执照复印件 会计师事务所 中国注册会计师： 中国 *兰州 中国注册会计师： 20 年 月 日 附件：一 高新技术产品（服务）收入明细表 20 年度 编制单位： 有限公司 单 位： 人民币 万元 金额 一、产品收入 1． 2. 3. 小计 二、技术性收入 1．技术转让收入 2．技术承包收入 3．技术服务收入

无形资产摊销 其他费用 二、委托外部研究开发投入额 其中：境内的外部研发投入额 三、研究开发投入额（内、外部）小计 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 公司盖章： 附件 3 20 年度 研究开发费用结构明细表 单位名称： 有限公司 单位：万元 项 目 本 年 度 累 计 发 生 额 研 发 项 目 编 号 RD01 RD02 RD03 RD04 RD05 RD06

些业务员已离职，如 XX借货 XX 件折算金额为 XX 元，已于去年辞职。 审计意见：现有不超一月无损的借货加强催收力度尽快收回；超一月及损坏的借货落实责任人按售价的 7 折收回现金，没有责任人的分公司经理（或原经理）、会计、保管人员按 3： 3： 4 的比例扣款。 通过本次清理以后，以后借货理由要充分，分公司经理要审批，分公司会计随时监督，不准出现一个月以上借货，职工辞职要清理借货。

－ x 月销售量分析 从销量及增长幅度可以看出 xx、 xx、 xx 增长较快，xx 销售增长缓慢，具体分析„„ 审计意见„„ 六、 1－ 6 月销售费用构成及销售费用率分析 分公司费用构成及销费用率对比情况„„ 七、店面门头形象、店内布局，专卖店管理制度不健全 „„ 审计意见„„ 九、存货进销存、财务收支明细账记 录不规范、不全面 精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全 程指导写作

施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

13 / 30 成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化； 仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。 综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。 对回复的期盼： 该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们 希望在收到报告之后的 15 天内作出书面回复。 公司审计部 审计组长： *** 审计小 组成员： *** 二、审计过程说明

粒机 3 414 84 二楼萃取配 （维修支线） 3 414 24 区 3 球磨浆 3 区总线 3 415 35 5 号柜粗线总线 3 417 196 141 11 中心配总线 3 417 211 236 106 化工支路 3 416 85 159 134 化工一楼 3 93 197 174 047 机修 3 416 （ A ） 经过调查 山 东 省 莱 州 市 金 兴 化 工 有 限 公 司

一致。 3．专项经费拨付情况 根据 XXXXX公司与科技部 签定的国家星火计划项目课题任务书 ，本项目协作单位为 XXXXX公司。 XXXXX公司按照 XXXXX公司签订的《合作协议书》的规定，在收到中央财政专项经费后，于 XXXX年 XX月 XX日将课题合作经费人民币 XX万元拨付至协作单位 XXXXX公司。 拨付的总额与预算一致。 4．专项经费使用情况 经核查

实际操作方法是：由出纳借用业务处保存的《发货申请表》，经查找核对后进行审核。 不仅大大增加出纳的工作量，且不能保证其准确性，也造成对开票和业务提成审批的拖延，降低财务服务质量。 对此经营公司领导及业务员多有怨词。 物流账务处理缺乏基本技能。 调货、换货没有按规定的程序进行处理，物流会计也不明白应该如何处理，从而导致电脑账因物流不规范而 无法处理，电脑中数据明显不可用。 1财务对物流失控。

04年遗留 合计 20 2020 年 18 月份医疗专用设备投资 6 项，投资额 元，其中：百胜全自动数字彩超仪一台，投资额 元，婴儿培养箱一台，投资额 元，联想多媒体工作台一台，投资额 元，病理图像分析系统一套，投资额 元，机械手术台一台，投资额 元，综合产床一台，投资额 元。 延伸审计项目： XX 医院与其他个人投资的氩氦刀中心， XX 医院出资额 元，以该中心收益逐步收回投资额并分红。