审计部

清政廉洁，爱岗敬业，能按时完成各自所分工的工作任务。 如：计算机操作按岗位各自设置了密码，当日发生的经济业务在下班前就制作好会计凭证。 现金、银行做到日清月结，现金日余额均能控制在规定范围。 总账及明细账能及时打印，月 季报表均能准确无误的按时上岗。 在做好各项工作的同时，还能积极的参与站各种经济分析，当好领导的经济参谋，提合理建议，协助分管领导做好站财务收支及三产创收的检查与监督工作。

以卷内文件索引表代卷内文件目录。 1 卷内文件目录根据以下要求填列： （ 1）顺序号 顺序号按照卷内文件排列先后顺序，用阿拉伯数字顺序填写。 正件的附件、转发件与原件编一个号，并注明原件来文作者、文号。 （ 1）文号 文号按照审计案卷内有关文件的发文号填写，没有的文号的不填此栏。 （ 2）责任者 文件材料有发文单位的，按 照发文单位填写；被审计单位提供的材料无发文单位的，责任者为被审计单位

4．审查预付款项的真实性、合法性。 四、审查存货管理： 1．审查存货会计记录是否有严格的程序； 2．审查集团财务调货控制程序、控制要点是否健全、合理。 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 10 页 五、审查长期投资： 1．审查长期投资内部管理制度和会计核算制度的健全性和有效性； 2．审查长期投资业务的合法性； 3．审查长期投资收益的确认是否符合规定，是否及时入帐。 六、审查固定资产：

N 办文下发审计处理 意见及审计报告 Y 落实整改措施 上报审计回复 审核批准 N 登记项目台帐 归集审计档案 经济责任审计业务流程 集团党委办主任 被审计干部 集团领导 委托会计师事务所 项目审计岗位 开始 结束 审计部经理 被审计干部所在单位

中国最大的资料库下载 19 实用合同范本 一、 广告发布业务合同。 广告客户或代理单位名称（以下称甲方）： 广告发布单位名称（以下称乙方）： 甲、乙方根据国务院《广告管理条例》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。 1．甲方委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期间发布 广告。 2．广告发布媒介为。 3．单位广告规格为。 4．广告采用 样稿，未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿。

位只对其直接上级负责 根据上述思路，我部近期已对组织架构做了初步的调整：将原来六个业务室合并为三个，将项目管理职能与日常行政职能分开，强化了统计分析与研究的功能。 明确了部门总经理与各个副总经理的职责分工，初步制定了相应的岗位设置与岗位责任。 下一步，我部将在充分授权的基础上，明确岗位设置与岗位责任，进而在部门内部形成责任明确、层次分明的管理架构。 组织架构调整完成后

调整：将原来六个业务室合并为三个，将项目管理职能与日常行政职能分开，强化了统计分析与研究的功能。 明确了部门总经理与各个副总经理的职责分工，初步制定了相应的岗位设置与岗位责任。 下一步，我部将在充分授权的基础上，明确岗位设置与岗位责任，进而在部门内部形成责任明确、层次分明的管理架构。 组织架构调整完成后，部门内部将形成两个稳定的管理层次，即部门领导层与职能部室层。 部门领导将主要负责战略决策