沈阳

品，及时发现丢失、损坏或变质的情况，并做好检查 记录。 库存 材料部必须建立并使用库房库存管理系统，以优化库房原材料和产品库存周转期，确保货物及时周转使库存量保持最低，节约资金的占用量。 工程部应按有关标准和法律、法规要求制定产品的包装图、包装工艺规程和技术验收条件；质量管理部应对包装箱和包装材料进行控制。 56 产品包装人员应按有关要求选用合适的包装箱进行包装和标志，严格执行包装工艺。

影响的人员和更换新工作岗位的人员都应按培训计划培训合格后方可上岗操作。 培训内容： a) 入公司基本知识培训； b) 岗位技能和管理知识的培训； c) 质量体系文件和质量管理知识培训； d) 统计技术和有关其他方面知识的培训。 内部监察培训部应根据各部门明确提出的建议和需求以及有关规定，编制

系各要素和各班次。 产品质量审核通过出厂抽验来实施；过程审核可根据需要适时进行。 内部质量审核应根据审核活动的实际情况和重要性编制年度审核计划，并形成文件。 当集团的组织结构和质量标准发生重大变化或生产连续出现重大质量事故而引起顾客的投诉和强烈不满时，可适时组织进行内部质量审核。 当多次发生内部 /外部不合格或顾客抱怨时，应适当增加质量审核的次数，以发现潜在的不合格因素，减少不合格或顾客抱怨。

务控制程序》规定的要求。 当顾客没有提出服务要求时，应按常规的服务项目对顾客进行服务。 服务时应积极、主动、热情、周到、细致、认真。 服务人员应主动了解顾客对产品质量的建议、想法和意见等信息，及时收集顾客的来电、来函和投诉，填写“ 质量信息反馈单”，根据信息情况送责任部门采取改进和纠正措施，并将处理意 见或结果通知顾客。 材料部计划员在顾客有服务要求的情

工序能力及产品特性的统计 技术。 质量部人员按要求 进 行 应用 ， 并 对统计结果分析，找出波动的主要因素，采取纠正和预防措施，以稳定 地 控制 过程能力和产品特性。 内部监察培训部应根据需要组织和安排统计方 法的培训，工程部负责统计技术方法的培训，质量部做好统计方法的应用工作。 所有规定使用统计技术的人员必须进行统计技术的培训，做到统计准确、表达正确。 如出现异常情况时

示上顾客特殊特性符号或等效的符号（或记号），以清楚地表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。 特殊特性可从任一产品特性类别上加以确定，如尺寸、外观、材料、性能等。 21 可行性评审 材料部在签订生产某种产品合同之前必须评审合同中的所有要求， 并 由 工程部 组织 各 部门 研究确认该产品的制造 可行性，以确保这种产品从设计上、材料上、加工能力上符合顾客所有的工程要求和适用性。

，并遵照执行。 设计输入补充 公司必须为工程设计人员配备适当的资源和设施（如计算机、打印机、设计软件和办公室等）以进行计算机辅助产品设计、工程和分析等，如果这些工作由分承包方承担，工程设计部门必须为其提供图纸指导，其公司的 CAD/CAE 系统必须与顾客系统建立起双向接口关系，便于沟通和确认。 此 时顾客可以放弃对使用计算机辅助系统的要求。 设计输出

方式和渠道，以及如何接口，以保证合同要求的准确性。 当评审时，一般订单可直接进行会签评审，口头订单可进行现场评审，对于重大或特殊的合同 /订单，由材料部经理组织有关部门进行逐项评审，以衡量满足顾客的合同或订单要求的能力。 每项合同或订单经 过评审后应达成一致意见： a) 订单要求均已明确和最终确定； b) 与顾客不一致的要求已得到解决； c) 公司有满足

置在库房待验区，并根据货单和箱单核对来料的名称、型号、数量是否有丢失、损坏或不适用的情况，如发现应予以记录，并向顾客报告，等待处理；如没有其它情况，应及时向质量管理部报检，验证合格后方可入库。 顾 客提供的设备由维护部组织人员进行搬运、验证与安装，按货单检查设备的状态和零部件数量，如有损坏和丢失应予以记录，并及时向顾客报告。 顾客提供的设备应按设备的维护保养计划执行，如需要大修或重要的改动时

辅助原材料进行验证即可；对产品历史悠久、内部管理较严的可信赖分承包方，可适当放宽控制程度。 分承包方的开发 材料 部应定期评定和保持经顾客批准的分承包方，同时应主动开发和寻找新的供应商来对合格分供方单位进行补充，以便一旦旧的分承包方供货不及时或 有问题时，及时采购原材料。 材料部必须以“ QS9000 第 I 部分质量管理体系要求”为基本要求对分承包方质量体系进行开发，编制 QS9000