四川

，必须由 信息管理组 安排进行维修。 信息管理组 定期检查公司各种计算机管理系统数据备份，根据系统应用及网络情况，不断对系统实施各种安全策略和数据保密措施。 第十一条 办公设备使用 严禁用办公设备做与工作无关的事情，禁止在电脑上安装各种游戏、复印私人文件、收发私人传真等，对于复印机、传真机的使用，必须登记使用部门、使用时 间、文件用纸量等信息，由专管人员进行统计。 各办公室电脑由 信息管理组

过并由 子公司董事长 签 [规章制度建设管理办法 ] 2 发， 子公司 综合部 负责监督落实。 第九条 业务管理制度由 宏华 公司职能部门或 控股 子公司相关部门根据工作实际需要负责起草，部门负责人审核， 制度中涉及到的部门负责人会签征求意见，办公室 （ 子 公司 综合部） 加以修改并规范， 宏华 公司 总经理 或子公司总经理审批并签发。 第十条 制度应用词确切，语句通顺，符合企业发展实际

[财务 人员 管理制度 ] 2 试内容为财务专业知识、相关法律知识、微机操作技能 及其它必要的语言技能 ）； （ 3） 正式聘用前的例行考核与评价； （ 4） 体检； （ 5） 试用工作； （ 6） 正式录用，签订录用合同。 第七条 下属子公司财务部 门负责人 以下人员招聘，首先由子公司向 宏华公 司 提出人员需求，由 宏华公司 对子公司财务部岗位编制进行审批。 宏华公司 审批同意后

一切现金往来，必须收付有据，严禁白条、口谕。 第二十二条 严禁代外公司或私人转账套现和大额度（ 5000 元以上）支付往来或贸易现金。 第二十三条 各子公司会计月终了会同出纳员盘点现金库存一次，保证账实相符，盘点表应随同会计报表一起上报。 第二十四条 各子公司要严格依据国务院颁布的《票据法》和中国人民银行颁布的《 支付结算办法》办理各种收支业务。 第二十五条 在办理银行业务时

结、交流、宣传内部审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人； （九） 完成领导交办的其他审计事项。 第十九条 内部审计机构 的 权 限 （一） 参加 集团公司 财务管理和经营决策方面的有关会议，参与 重大经济决策的可行性论证，进行可行性报告事前审计，参与研究制定、修改有关的规章制度 ； （二） 有权要求被审计对象按时报送法人治理结构资料、公司内部控制制度、财务收支计划、预算执行情况、决算

QA： 压片生产前确认记录 编号： 年 月 日 班 产品名称 ： 规格 批号 A 本工序需执行的标准操作程序 压片岗位标准操作规程（ ） 压片岗位清洁规程（ ） [ 全自动中速压片机 ]标准操作规程（ ） B 操作前检查项目 序号 项 目 是 否 操作人 复核人 中管网通用业频道 《 20xx 版制造业企业管理大全》内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心。 电话：

10 分 客户投诉 (10) 10 附表三：综合管理员 考核项目 分值 评分标准 得分 工 作 态 度 (50) 工 作 责 任心 0 消极被动不负责任 025 有时责任心强，但多数情况下缺乏责任心 25 责任心强，能清楚地知道自己的责任，并勇于负责 纪律性 0 组织纪律性差，有违法乱纪行为 025 组织纪律性较差，规章制度执行不严，偶有违规现象 25 组织纪律性强，自觉遵守各项规章制度

务活动的领导和监督，按照预算目标控制资金及成本的支出，完成指定的工作目标； （ 2） 公司职能部门：依据预算目标对责任中心的各种经济行为实施过程控制，确保预算执行部门在预算目标框架下运营； （ 3） 宏华 公司 总经理 ：对各责任中心的预算外行为进行审批控制。 第二十一条 预算资金控制 （ 1） 预算内资金控制： 1) 预算内支出，根据不同的审批权限由公司各责任中心负责人、分管领导 、 宏华

十五条 如遇生产与安全发生矛盾时，必须以安全为主，禁止片面追求产量而不顾安全生产的行为。 第二十六条 严禁违章指挥，对违章指挥造成事故者，将按规定追究刑事责任。 第五章 附 则 第二十七条 本制度由股份公司安全办公室负责解释。 第二十八条 本制度从二 00 五年五月一日起实施，凡与本制度不符的，一律以本制度为准。 第二十九条 附现场安全管理准则。 附： 现场安全管理准则 第一条 生产区内十四不准

境条件 □ □ □ □ □ ■ 试验 检测和校准方法 □ ■ □ □ □ □ □ 设备和标准物质 ■ □ □ □ □ □ □ 量值溯源管理 □ ■ □ □ □ □ 抽样和样品处置 □ □ □ □ □ ■ ■ 结果质量控制 ■ □ □ □ □ □ □ □ 结果报告 ■ □ □ □ □ □ □ 注： ■表示主要职能，□表示相关职能。 QM52 管理体系 质量手册 HLT/QM 文件编号： QM521