思想者

直接排放冷却水。 检查时发现违反本条扣全分。 办公室、机修等场地无人使用时应随手关闭风扇、工作照明(照明线路不能单独控制的除外)。 禁止使用电加热电器取暖。 检查时发现违反本条每项次扣2分，使用电加热取暖电器取暖扣全分。 负责本部门范围内公共设施(厕所、浴室等)检查，发现跑、冒、滴、漏浪费现象及时向规划部提出维修。 检查时发现违反本条每项次扣2分，有报修记录，不扣分。 落实人员每日对本部门的电

或预防措施。 b) 当发现工序产品、成品（ 包括产品交付后发现的不合格品）一次检验合格率达不到目标值时，由技术开发部用“因果图”等方法分析其主要原因，采取相应的纠正措施或预防措施。 c)技术部对本公司执行国家标准、行业标准情况，每季统计，并在《标准覆盖率统计表》中记录。 d)销售部对顾客满意率进行调查，并在《顾客满意率统计表》上统计。 当满意率达不到目标值时，即采取相应的纠正和预防措施。

度的测量结果； 经营业务计划完成情况； 公司级数据和资料反映的状况； 产品和过程分析的结果； 上述 纠正和预防措施的状况； 可能影响质量管理体系变化的情况； 其它需要评审的内容。 环境管理评审 上次管理评审所制定的有关纠正措施和预防措施实施情况； 环境管理目标和指标贯彻执行情况； 内审、 外审的结果； 重要环境因素控制情况 相关方要求； 法律法规和其他要求遵循情况； 持续改进过程的状况。

识别和评价程序 环境因素的识别和评价程序 环境因素的识别和评价程序 环境法律法规与其它要求获取与识别程序 环境法律法规与其它要求获取与识别程序 水、电资源管理程序 水、电资源管理程序 水、电资源管理程序 水、电资源管理程序 水、电资源管理程序 水、电资源管理程序 水、电资源管理程序 化学品、油品管理程序 大气污染防治管理程序 噪声控制管理程序 固体废弃物收集、处置管理程序 固体废弃物收集

证实资料； d） 审核员听取受审核部门（车间）负责人汇报工作开展情况、效果和不足方面时要做好必要的记录。 审核 a） 审核员核查有关的技术、管理文件及资料是否齐全，数据是否正确，报告是否满足规定要求； b） 通过与操作人员交流和现场观察，判断相关文件的贯彻、执行情况，以验证相关管理活动是否有效开展； c） 审核员在“核查记录表”（附录 E）上真实记录审核情况，对不符合项应填写“不合格项

的征询，每季度汇总分析一次。 并计算出切合实际的满意率，作为改进工作的依据和管理评审的信息输入。 ，在责任部门实施纠正和预防措施后，由办公室跟踪评审其有 效性。 由 销售部及时处理结果回复顾客，尽力使顾客满意。 ，由销售部保存、管理。 4 参考文件 (SXZQP18) (SXZQP10) 5 记录 () () () () 顾客信息反馈表 顾客 名称 联系人 性质 （ ）产品质量（ ）服务质量（

步接 收，须经公司总经理批准。 其他不合格品的处理 仓库巡查时发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品，需经质检部重检，并在相应的检验记录上作出处置意见，由相关部门执行。 在所有进货检验、过程检验、最终检验中发现的不合格品评审处理中，均由质检部及相关部门在《不合格品处理单》中填写相关栏目。 5 参考文件 《产品监视和测量控制程序》 (SXZQEP15) 《纠正和预防措施控制程序》

产品监视和测量控制程序 (QP82301) 进货检验规程 () 成品检验规程 () 5 记录 原材料、外购 /外协件库存统计表 () 成品库存统计表 () 库存卡 () 成品标识单 () 请购单 () 入库单 () 出库单 () 送货单 () 送货回单 () 原材料、外购 /外协件库存统计表 序号 品 名 规格 /型号 上月结存 本月库存 质量状况 不合格品处理 备 注 1 2 3 4 5 6

责工艺设备选型管理。 5 控制程序 工艺设备选型管理 建设项目在进行工艺设备选型时，必须优先采用资源利用率高，对环境影响小的设备及工艺，采用经济合理的废弃物利用技术和污染物处理技术。 项目建议书阶段 后勤部组织技术开发部和相关部门负责编制项目建议书，说明项目建设的意向，取得上级主管部门的立项批文。 后勤部负责根据项目所在地地形图，概述建设项目可能造成的环境影响，

临时存放点附近的雨水、污水管网口的管理。 各部门负责各自的化学品、油品、固体废弃物的场内运输，严禁滴漏。 各车间、生产部负责各自工业污水产生点的污水控制管理。 工业污水产生点包括：机加工岗位、水淋喷漆岗位、危险仓库、动力站房、固废储存处。 后勤部负责对公司 生活污水（食堂、洗手间、冲洗设备的场地等造成的生活污水）处理的保洁方（三产）实施管理。 后勤部负责总排口及监测点的监测管理