塑胶

是否明确并按规定（或检验指导书）进行检验和记录。 4．检验状态标识是否明确，实施情况如何。 5．特殊放行时，是否经过批准。 1．是否对不合格产品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 2．发现不合格品是否能及时报告。 有关部门是否能及时处理。 1．是否对客户满意和不满意的信息进行收集监控、统计和分析。 2． 是否对检验的结果

求进行整改。 部门 存在问题 不符合项数量 不符合项条款 制造部 6月 9日涂装生产日报表生产生产性达成率统计计算错误 :结果超过 100%的 ,都按 100%记； F24 机种技术资料未更新 ,为旧版本； .3. 抽 1机，现场无作业指导书； 号建档； 5/ 辅助框架 ,品管开出不合格通知单 (不良为标签与实物不符 ),但检查报告记录为合格； 题提出纠正 /预防措施报告； 1机无成型条件监控表

求的产品的责任。 质量管理体系总要求。 如何控制。 、测量分析这些过程。 ，并进行持续改进。 ?由谁颁布 ? 职能部门

效的受控版本。 6. 外来文件是否有清单，并进行跟踪。 7. 作废文件是否从使用现场及时撤回。 8. 保留作废文件是否有标识，标识是否清晰。 能防止非预期使用。 1. 记录的范围是否满足标准的要求。 2. 有否记录的清单对使用部门和保存期限作出规定。 3. 过期记录如何处理。 4. 记录是否有标识，如何检索，是否便于追

顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进。 ，包括覆盖的产品 /服务范围，现场和过程。 过程的监视和测量 体系过程进行监视和测量有哪些方法

、实施和保持。 、分析改进方式，确保质量管理体系的有效性。 向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况。 是否适宜。 是否由最高领导主持 管理评审。 、充分性、有效性

质量方针。 （可抽查若干职工是否了解质量方针来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订。 分解是否适宜并得到评审。 质量目

是否良好。 ? ? 产品实现的策划 是否了解本部门及自身的职责，内部沟通方法及效果。 是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划。 针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划。 生产和服务提供的控制 是否按以下方式控制生产和服务提供：

的有效性及评价所采取措施的有效性。 6. 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录。 ? ? 公司是否提供达到产品符合要求所需的工作环境 ?有无管理办法 ? 1．对采购物资是否分类管 理。 2．怎样确保采购的产品符合规定要求。 3．是否制定选择和评价供方和重新评价准则。 4．评价结果及之后的跟踪措施是否有记录

装置的控制 1．是否配备了必要的监控和测量装置。 能否满足质量控制要求。 2．如何确保测量能力与测量要求相一致。 3．分别在生产车间现场和检验位抽查若干检测量具是否在有效期内。 测量分析和改进总则 1. 是否已策划并满足实施产品的符合性 /质量体系的符合性 /持续改进的有效性 ? 2. 有用到哪些统计技术 ? 是否适用 ?