塑胶

、适用范围、权责、程序内容、引用文件、表格等。 作业指导性文件是程序文件的支持性文件，一般包括：设计文件、工艺文件、检验文件、 质量计划、作业指导书、仪器设备操作规程， 编制通常由部门主管或相关指定人员编写，经审批后发布执行。 、各类表格和记录 外来文件是指来自本公司外部的与产品质量要求有关的文件、图 纸和资料，如客户的质量要求，提供的产品图纸及有关数据等。

保持软水箱水位不少于总水位高度的 60%。 五、做好食盐的贮存管理，降低盐耗。 六、做好化验仪器、水处理设备的维护保养和保管工作。 三、巡回检查制度 一、当班人员每小时至少对锅炉设备进行一次巡回检查，并将检查结果填入运行记录。 二、巡回检查内容： （一）水位、汽压、气温在规定范围内。 三大安全附件、保 护装置和仪表灵敏可靠，无泄漏现象。 （二）受压部件可见部位无鼓包、泄露，炉内燃烧工况良好

按规定划分区域。 2 成品是否按规定划分区域。 2 废料、其它物品是否进行整理。 2 （二） 整顿 物品是否按区域摆放并做好标识。 2 所有机器与设备是否有进行编号。 2 所有的设备是否进行保养。 2 半成品是否进行了标识。 2 成品是否进行了标识。 2 不良品是否经 QC 确认过。 是否分开摆放。 是否有处理方式。 2 模具维修是否有单据。 是否有相关人员进行确认。 2

有蓝黑墨水的笔，不得使用其它颜色的笔更改（或经授权更改的人在电子版 上 进行更改） d)如发布的电子版文件需更改，必须经授权更改的人按要求进行更改，其他人不得在电子版上进行更改。 任何人在阅读《质量手册》 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 、 ． 程 ． 序文件 ． ． ． 时 ． ， 请 ． 先查阅文件中 ． ． ． ． ． ． 【 质量管理体系文件更改控制记录表 】 ，

挤出机 5 台 WL70 双螺杆挤出机 6 台 SJZ65 单螺杆挤出机 8 台 SJZ80 双螺杆挤出机 1 台 SJZ90 单螺杆挤出机 4 台 SJZ120 双螺杆挤出机 1 台 SJZ125 双螺杆挤出机 1 台 107 型平双挤出机 1 台 DSCKB2063 型扩口机 2 台 二、注塑类 CJ80 型 6 台 CJ120 型 2 台 CJ150 型 10 台 CJ250 型 5 台

保养是否良好。 ? ? 产品实现的策划 是否了解本部门及自身的职责，内部沟通方法及效果。 是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划。 针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划。 生产和服务提供 的控制 是否按以下方式控制生产和服务提供：

对生产过程中的 原料 /半成品 /成品的 搬运有哪些防护措施。 实际情况如何。 监视和测量装置的控制 当发现设备不符合要求时 ,是否有对以往的测量结果的有效性进行评价 ?是否采取了适当的措施 ? 过程的监视和测量 1. 生产过程如何监控。 2. 当未能达到所策

是否达到防晒 /防潮 /防火等标准要求 ? 1．是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施。 2．搬运、包装、贮存、保护过程中包括仓库设施和贮存环境是否能确保产品质量不受损坏。 标识和可追溯性 1．现场观察产品、包装和防护标识以及产品的

的一致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 环境因素 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序 ? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理 ?是否按程序中的环

6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定 ? 7/.查看管理方案措施是否明确 ,并了解方案措施的实施情况 ? SUNWAY 内审员 日 期 内审组长 日 期 FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“ ▲ ”，轻微不符合项填写“ △”，符合项填写“○”。 东莞三威塑胶电子有限公司 内 审 检 查 表 编号： 20xx02 表号： 017 受审核部门 仓管课 部门负责人 陈仁超 标准条款