塑胶

求的产品的责任。 质量管理体系总要求。 如何控制。 、测量分析这些过程。 ，并进行持续改进。 ?由谁颁布 ? 职能部门

况。 工作环境 设备所处的工作环境是否满足需要。 是否得到有效管理。 生产和服务提供的控制 对生产过程的设备如何进行控制。 生产和服务提供过程的确认 1．关键和重点设备有哪些。 如何进行设备认可。 2．设备有哪些保养和修理计划。 执行如何

质量方针。 （可抽查若干职工是否了解质量方针来证实） 质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订。 分解是否适宜并得到评审。 质量目

顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进。 ，包括覆盖的产品 /服务范围，现场和过程。 过程的监视和测量。 1

降低了生产成本。 产品标准 本工艺制得的产品碳黑符合国标 GB377894，具体检测如下： 项目 质量指标 试验方法 恩式硬度 E100 ≤ 100 GB/T266 闪点℃ ≥ 130 BG/T267 水分 % ≤ GB/T260 灰份 %（ m/m） 实测 GB/T508 机械杂质 % ≤ GB/T511 硫含量 % 实测 GB/T508 密度（ 15℃） 实测 GB/T844 燃料油标准参照

． 4． 2． 6对公司物品、机器悉心维护有优良事迹者。 3． 4． 2． 7积极 參 加公司组织活动，领导 有 方或表现优良者。 编制： 审查： 核准： 新声橡塑胶有限公司 4 人事管理规章 文件编号 WID201 版 次 页 次 4/28 分发编号 发行日期 3． 4． 3有下列事情之一者，予以记小功： 3． 4． 3． 1对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，着有成效者。 3． 4．

MS的作用、职责和权限 ? 环境管理体系文件 1/.是 否建立并保持了用电子或书面形式描述 EMS 的核心要素及其相互作用的信息 ? 2/.是否建立并保持了查询文件的途径 ,及相关途径是否符合环境管理体系文件管理规定的要求 ? 内审员 日 期 内审组长 日 期 SUNWAY FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“ ▲ ”，轻微不符合项填写“ △”，符合项填写“○”。 东莞三威塑

致性。 2/.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 环境因素 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序 ? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理 ?是否按程序中的环境影响评

3/.可能产生重大影响的岗位于有哪些 ? 4/.对可能产生重大环境影响的岗位的全 部员工是否进行了适当的培训 ?(抽检部份员工培训记录 ) 5/.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明 ? 信息交流 1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及 EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序 . 2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复。 3/

1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序 ? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理 ?是否按程序中的环境影响评分基准进行 ? 3/.重要环境因素的确定是否合理 ?(检查重要环境因素一览表 ) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么 ?(从重要环境因素一览表中核对 ) 5/.现场确认重要环