塑胶

确保具有关键作用的岗位 ,都可能得到有关文件的现行版本 ?及确保迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回 ,或采取其它措施防止误用 ? 2/.部门的文件控制是否执行了公司的规定 ? 记录控制 1/.部门记录中是否包括了培训、审核及评审结果。 2/.记录是否字迹清楚 ,标识明确 ,具备可追溯性 ? 3/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查

一致性。 2/.查 看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。 环境因素 1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序 ? 2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理 ?是否按程序中的环

进行 ? 3/.重要环境因素的确定是否合理 ?(检查重要环境因素一览表 ) 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么 ?(从重要环境因素一览表中核对 ) 5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏 ? 6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素 ? (与环境目标对照

否确保具有关键作用的岗位 ,都可能得到有关文件的现行版本 ?及确保迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回 ,或采取其它措施防止误用 ? 2/.部门的文件控制是否执行了公司的规定 ? 记录控制 1/.部门记录中是否包括了培训、审核及评审结果。 2/.记录是否字迹清楚 ,标识明确 ,具备可追溯性 ? 3/.对环境记录的保存和管理是否做到便于

准发布时，审批人应确保文件是适宜的； 质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围，经管理者代表批准后发放到相应的使用部门，行政部填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 其它质量文件由各部门确定发放范围，分管领导批准后发放至有关人员，并填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。 文件的受控、作废 文件分为“受控”和“非受控”两大类

应变措施等。 根据员工上岗要求，按培训计划，对上岗员工进行适当的岗位技能培训和考核。 a. 特殊工序、关键工序人员的培训，由行政部统一组织进行岗位技术知识的培训，培训合格后上岗； b. 焊工、电工等特殊岗位需要取得国家授权部门相应的培训合格证书后，方可上岗； c. 质量管理体系内审员应取得内审员资格，经总经理任命后上岗。 各类专业技术人员由行政部负责组织安排老师培训或外送培训。 育和培训

部和外部审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核的结果； b. 顾客的反馈，包括顾客的意见、建议、投诉和抱怨等； c. 质量管理体系运行情况和产品符合性情况，包括产品实现过程中产品监视和测量的结果； d. 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施 的实施及其有效性的监控结果； e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f.

络客户协商处理，营销内勤将相关结果回馈到生产部处理。 当营销内勤确认客户款项支付无误后，须依据经与生产部确认的客户交期提前一天开出“产品销售清单”给仓库 备货，同时联络货运公司依据运输合同及相关要求准备及时承运。 “产品销售清单”客户联是否被签收回传，以验证客户是否按要求收到相关产品。 ，营销部应登入“订单 /合同汇总表”备忘。 ，同时对发货及收款状况进行登帐处理，以备后续作业的进行。

料等内容。 《验收报告》由工程部保管。 b. 验收不合格的设施， 销售供应部与供方协商解决，并在《验收报告》上记录处理结果； c. 工程部对验收合格的设施进行编号，并在《设备清单》上登记。 设施的使用、维护和保养 a. 根据生产的需要工程部组织编写重要设施的操作规程，发放给使用部门。 b. 对重要设施由工程部制定设 备点检记录 ，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各部门负责人监督检查执行情况

应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具； ，根据需要编制相应的包装作业指导书。 ，保持产品外观清洁、完整，按包装要 求包装后进行正确标识。 仓库 按照 编制的成品和外购件管理的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。 仓