体系

G01表示本流程中的第一个控制缺陷， PG02 表示本流程中的第二个控制缺陷，以此类推。 本编号规则中， P 同时表示本缺陷为业务流程层面缺陷。 流 程诊断参照如下模型： 图 7 流程诊断六要素模型 _Toc282271006 10．检查资料 即与本流程对应的相关制度以及流程执行过程中产生的各种文件、表单、会议纪要等用于事后检查的资料（即流程图中的审计证据）。 流程文档模板如表 8 所示。

文件之间的接口是否清楚； 组织结构能否满足测量管理体系运行的需要，各部门各岗位的职责是否明确； 执行计量确认和测量过程的各项资源是否满足规定的要求； 所有员工是否养成了按体系文件操作或跟踪的习惯，执行情况如何； 规定的记录是否能起到见证作用。 内审准备 管理者代表负责任命审核组长，由审核组长推荐内审员，经管理者代表审批 后公布，组成本次内审的审核组。 在选择审核组员时，主要考虑下列因素： （

理评审实施计划的要求，向技术质量部提交评审所需的资料，由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。 管理评审输入一般包括： a 各单位 /部门管理体系运行情况总结， 存在的困难及需要公司协调解决的问题 ； b 内部、外部审核情况； c 可能影响管理体系的变化，包括组织内部、外部环境的变化； d 内部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果； e 管理体系的质量目标、计量目标、环境目标

评审记录，填写 XXX 表 4“管理评审会议记录”，并按 XXX 表 5“管理评审报告”要求编写评审报告，内容包括：会议时间、地点、主持人、出席人员、评审内容、纠正和预防措施、评审结论和重大决定等，由管理者代表审核，总经理批准。 经批准的评审报告，由企管办登记、发放给评审会议成员。 纠正措施的实施 评审中提出的纠正措施，按 XXX — xxxx《纠正和预防措施控制程序》处理。

普通员工 1． 撰写技术性方案和收集学习资料文档。 2．按管理规范文档及技术规范文档要求整理书写的文档内容。 3．提交本部门领导进行审核，审核后的文档上传到知识库当中，并与知识库管理员确认上传无误。 4．如没有通过审核则继续修改，至 通 过审核为止。 5．根据访问不同权限，普通员工对知识库相应文件具有只读权限。 技术体系 部门经理 （或 指定人员） 1． 对部门内员工上传的文件进行审核

德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 管理评审报告 审的目的：确保质量 /环境管理体系 、社会责任体系 持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量 /环境方针和目标 评审的时间： 2020121 评审人员： 总结内容： 1）、质量 /环境管理体系 、社会责任体系 审核的结果； 2）、顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客的重要信息； 3）、重大质量 /环境事故的处理

响分析报告》应包括以下内容： a)识别关键业务的管理过程； b)可能引起公司业务活动中断的主要事件； c)主要事件对本部门管理的信息系统的影响； d)信息系统故障或中断对公司业务活动的影响； e)关于系统恢复或替换的费用考虑。 5 记录 ISMS4341《业务持续性和影响分析报告》 ISMS4342《业务持续性管理战略计划》 ISMS4343《业务持续性管理实施计划》

生产力。 员工素质教育培训从 2020 年起，结合社会实践，由公司常务副总亲自执笔，以月为单位，书写《员工素质教育系列教材》。 教材紧扣员工的自身素质及社会文明要求，通过循序渐进的教育方式，让员 工将自身融入到社会、融入到企业、融入到自身发展的规划。 资格证培训，结合企业的岗位要求，部分特殊工种岗位员工要求持证上岗，针对这个特点，公司每年派送特种岗位员工接受相关有资质的单位的培训和教育

《 房地产交易法 》 《 消费者权益保护法 》 《 合同法 》 制订的法律 《 预算法 》 《 信贷法 》 《 投资法 》 为使人们在激烈的市场竞争中有基本的保障 ,须制定和完善包括养老保险 ﹑ 失业保险 ,医疗保险等在内的社会保障的法律法规 . 建立和健全各类法律服务中介机构 ,有助于规范和调整人们的经济行为 ,从而使市场经济产生“自律” WTO与中国市场法律制度建设问题

议。 ○ 二战后，亚非地区民族解放运动空前高涨，已有约三十个国家打碎了帝国主义国家的殖民枷锁取得独立。 为建立国际政治新秩序，亚非国家普遍感到应增进相互之间的团结与合作。 为什么会议期间会出现反对共产主义、影射攻击中国的情况。 ○ 战后初期资本主义制度和社会主义制度的矛盾是主要矛盾 ，虽然没有帝国主义国家参加， 但帝国主义并没有停止活动 ， 它们极力进行挑拨 ，致使少数国家代表提出反共言论