通过

方面数据。 . 各相关部门应规定本部门具体数据的收集方法，并落实专人负责。 . 数据分析 . 数据分析由各部门的信息相关人员负责实施。 . 数据分析的目的是为质量管理体系和产品的改进提供客观依据。 . 数 据分析的方法包括定量、定性两种。 定性方法主要用报告或评审记录等方式提供；定量方法则采用统计技术实现。 . 各部门应具体规定本部门所收集的各类数据进行数据分析的间隔

（两位字符）。 文件的编写、审核、批准、备案归档 . 总则 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 a) 质量手册、程序文件由质量管理部组织编写和审核，质量手册报总经理批准，程序文件报管理者代表批准。 b) 其他 各部门归口的文件由各归口部门组织编写，部门负责人审核和批准。 c) 与产品有关的技术文件，如产品企业标准、技术图纸等，按公 司相关的要求执行。 . 文件编写 a)

产或检验仪器、设备中的计算机软件，为确保其持续的适宜、有效性，在使用前、应用过程中定期地按规定的功能、性能进行确认，形成纪录，具体按《设施和工作环境控制程序》执行。 产品交付按《工程项目实施控制程序》要求执行。 产品交付后活动 营销管理中心负责组织、协调产品的交付后服务工作。 营销管理中心建立顾客档案，并通过各地的销售和服务网络，保持与顾客联络。 对于发生顾客抱怨或投诉

”标识，确定修理或报废。 修理、报废、封存与启封 修理 若需修理计量器具，使用部门填写《计量器具处理申请单》写明名称、规格、编号、数量、修理原因，连同被修理器具一同送质量管理部，由质量管理部送交器具修理单位维修，修理后的计量器具需送检定机构检定合格后方可使用。 报废 对检定不合格且无法修理的计量器具，使用部门填写《计量器具处理申请单》，写明名称、规格 、编号、数量、报废原因

记录的编号 记录编号用以质量记 录的唯一性标识，其编号规则为： 部门代号 员工代号 年月日 记录顺序号 部门代号见《文件控制程序》规定； 员工代号见营运部相关规定； 年月日为填写当日日期（ 6位） 记录顺序号：表示当日同记录表样使用顺序 . 记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的栏目，应将该栏目用单杠划去。 . 如果因笔误或计算错误要修改原始数据

b) 基础设施供方初步选定后，营运部 或质量管理部 经办人员填写 《物资申购单》，报部门负责人审核和总经理批准后 具体实施。 c) 对于较大型、复杂的基础项目，营运部 或质量管理部 经办人员应与设施供方草拟设施购置合同，明确公司对基础设施的购置要求，必要时还应提出对 基础设施生产、安装的过程监理要求。 购置合同 在生效前应经部门负责人审核和总经理批准。 d) 对于需要自制的设施

发生的原因制定措施，确保类似问题不再重复发生，具体按《改进控制程序》执行。 若上述的质量问题或顾客抱怨的产生原因，通过调查确定责任不在公司，而是材料供应商、外协加工方、甚至是顾客本身，则质量管理部应通过生产管理中心、营销中心将相关资料传递给责任方。 当任何顾客抱怨没有采取预防措施或纠正措施时，则其理由应予批准和记录。 忠告性通知 凡从公司发出的已发生或可能会发生对人体、财产或环境造成伤害

研讨和沟通公司质量管理体系的现状和问题。 . 针对质量管理体系运行过程中暴露的薄弱环节，质量管理部组织制定相应措施予以预防和纠正。 具体 执行《改进控制程序》。 . 产品的监视和测量 . 质量管理部 负责产品的监视和测量。 . 质量管理部检查人员依据《产品检验规程》所规定的质量管理点、生产图纸、检验指导书要求，具体实施产品的监视和测量，形成质量记录；并根据产品监视和测量的结果

客对公司产品、服务及对代理商的满意程度，收集相关意见和建议，调查表回收率应争取达到 80%以上，以便于统计分析。 营销中心负责对上述调查表进行统计、分析和计算，具体方法如下： a) 每份调查表，顾客满意程度的满分为 100分，并按栏目（或子栏目）进行分配： 产品实物质量： 40分 服务： 20 分 其中：服务设施 5 分；服务及时性 10 分；服务态度 5分 商业信誉 :： 20 分 其中

總數量 備注 : 拒 收 物 料 評 審 處理 方 案： 綜合意見 /跟進指示 : □ 退回供應商 □ 可採用 □ 翻 工 (由 ______________________部門負責 ) □ 挑 揀 (由 ______________________部門負責 ) □ 其 他 :_________________________________ 會 簽 品管部 : 工程部 : 物控部 : 其他 :