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東莞 0769 五金塑膠制品廠 送貨單號 : IM 序號 採購單號 工單編號 物料編號 名稱 /規格 送貨數量 包裝明細 退貨單號 (補退貨用 ) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 備注 : 白色聯 :會計部。 黃色聯 :供應商。 紅色聯 :貨倉部。 藍色聯 :採購部 FORM ID: WA1 制單人 :___________ ______年 __ _月 _ __日 復核人
_______年度內部審核計劃 被審核部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總經理 行政部 工模部 採購部 壓鑄部 加工部 品管部 物控部 貨倉部 維修部 注： ○表 示計劃審核 ●表示已完成審核 FORM ID: AM16 編制： ______________________________ 審核：
FORM ID: AM1 東莞 0769 五金 塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數： 第 17 頁。 共 43 頁 質量職能分配表 ISO 9001:20xx 章節號 過程和要素 總經理 管理者代表 工模部 採購部 壓鑄部 加工部 品管部 物控部 貨倉部 行政部 維修部 4 質量管理體系 總要求
0 1 1 2 2 3 G H J 32 50 80 0 1 1 2 2 3 3 4 5 8 12 6 9 13 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 K L M 125 200 315 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 18 19 27 28 1
月 日 品 管 部 填 寫 檢 測 情 況 □ 檢測數據見附件，共 份， 頁 檢驗結果： ○ 尺寸： □ 合格 □ 可接受 □ 不合格 □ 其他（見備注） ○功 能： □ 合格 □ 可接受 □ 不合格 □ 其他（見備注） ○ 外觀： □ 合格 □ 可接受 □ 不合格 □ 其他（見備注） 備注： 檢驗： 批準： 日期： 年 月 日 會 簽 評 估 結 論 總經辦意見： 評估： 日期： 年 月 日
R A R A B C 2 3 5 0 1 0 1 0 1 1 2 D E F 8 13 20 0 1 1 2 2 3 5 3 4 6 0 1 1 2 2 3 0 1 1 2 2 3 3 4 G H J 32 50 80 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 10 14 8 11 15 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10
在錯誤處輕劃一條細線，在旁邊寫上正確信息，並簽上更改人姓名。 若所作的修改有品質爭議 (如會影響到檢驗判定 )，修改人還須注明修改原因。 品質記錄的歸檔管理 各部門應妥善保管本部門的品質記錄 ， 作好適當標識 ， 以便記錄的建檔、查閱和保存。 當其他部門或人員需借閱品質記錄時應事先征得保管部門經理的同意。 當公司客戶或供應商需借閱品質記錄時應事先征得管理者代表的同意。 過期品質記錄之銷毀處理
： PMC 職位： 部門經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 客戶溝通與反饋處理程序 文件編號： AM27 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數： 第 5 頁。 共 9 頁 附件 東莞 0769 五金塑膠製品廠 客戶名稱 : 客 戶 反 饋 通 知 編號： 日期： 年 月 日 產品編號： 產品名稱：
00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數： 第 3 頁。 共 5 頁 附件 東莞 0769 五金塑膠製品廠 客 戶 滿 意 度 調 查 編號 : 客戶名稱： 客戶地址： 聯系電話： 傳 真 : 產品范圍： 業務年限： 客戶代表： 客戶代表職務： 尊敬的客戶： 為了改進我們的工作，更好地向您提供優質產品和服務， 敝 公司竭誠期望能得到您的寶貴指導，請對 敝
應填寫《客戶財產反饋報告》 (FORM ID: MC10 )，及時與客戶溝通並進行處理。 客戶提供的物料、產品等在檢驗、測試及使用過程中發現有不合格品時應進行記錄、評審和處置，具體按照《不合格品控制程序》 (AM222)執行。 本程序所涉及的記錄控制按《品質記錄控制程序》 (AM22)執行。 6 參考資料 《模夾具管理規定》 AM31 編制： 審核： 批准： 職位： 工程師 職位： 廠務代表