退货

仓管员填写《退 货产品处理单》（ RECXS00600）中的退货记录内容（包装药品名称、包装规格，批号、数量、退货单位、退货原因），每一退货品种单独填写后交质保部。 ： 非质量问题的退货，且产品在厂方负责期内，外观无明显变化，无污染，无破损情况者，经质保部检查并做出同意继续销售处理意见后，放置于合格区，填写库卡入

运输部根据 仓储 部提供的出货 单据 安排出货，发车前电话通知销售部业务员。 如送货途中有任何异 常，造成延误或不能送货，及时通知销售部 业务员 与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损 地 送达客户 指定地点 ，并取回客户签字确认的回执。 第 7条 开具发票。 1． 运输部将客户签字确认的回执交给财务 部与 销售部，财务部针对不同客户 开具 相应的发票。 2． 对于现款现货的客户

量部收到《销售退货（换货）通知单》后，原则上在 2个工作日内，给出退 （换）货原因确认及建议处理意见。 e . 如果须要技术部分析的退换货则要求在一周内给出分析结果。 时间顺延。 f . 质量部判定及核对完成之后，将《销售退货（换货）通知单》交付生产部，生 产部根据判定建议，进行合格品重新包装工作，原则上在 2个工作日内完成。 并将通知单交付销售部。 下页续 续上表 操 作 程 序 内 容 g

产品批次、数量等 （涉及产品质量 问题 的报质量部检验确定） ，并将核实情况报告直接上级 ，逐级确认核准 后方可退货。 公司产品退货必须经过审批核准，销售业务员、物流驾驶员无退货审批权，若未经准许擅自办理退货的，由办理人承担相应责任； 非质量原因退货率纳入业务人员绩效考评范围。 一般产品退货需经销售部确认，报销售部经理（营销总监）审批核准方可；批量产品退货（一般指金额 元以上）

运商、物流公司（仓库）的退货由生产部门仓库、理货部受理。 、消费者的退货由相关经销商（卖场）受理，再由经销商（卖场）集中提出，公司销售部（经营部）受理。 、直销商的退货由公司销售部（经营部）受理。 退货处理程序 （经营部）业务员、仓管员、理货员在接获“客户退货要求”后须进行核实：了解退货原因，做好初步的判别与确认，保证退货的合理性，必要时须进行现场查证。 、误解的应做好解释工作

质量问题的购进拒收药品，如超合同、无合同或不符合企业有关规定的）， 需退货处理的，应将相应的药品存放于退货区（黄底白字 ），并填写“ 退货药品审批表”（详见附表 ） 退货药品 由企业负责人与药品供货方联系协商后，办理退货手续。 并索取退货冲票凭证，保留相关的原始凭证（托运单等），不得以任何形式将药品退给业务员。 退货药品审批表 通用名称 商品名称 规 格 生产企业 批 号 有 效 期 供货单位

年 月 日 完成情况 : 召回 情况 评审 质管部： 年 月 日 管理性文件 药品退货与召回管理规程 — SMP 文本编号 SMPFY003ZL03 版本号 03 生效日期 20200901 第 18 页 共 65 页 附件 5：《召回总结报告》 附件 6：《 安全隐患调查评估报告 》 安全隐患调查评估报告 产品名称 批 号 数量 销售数量 流通区域 范围 隐患发现 用户投诉□ 药监等部门检查□

审批，货物退回维修部，并通知仓库（ Y/N） 维修部：登记维修记录，进行质量检测出具检测报告 . 业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（ Y/N） 客户：退货通知 继续与客户查找原因 填写检测报告 ,一式三份 业务会计：开红字发票 财务部业务会计：根据红字销售发票作帐务处理 关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票（ Y/N） 财务部业务会计：根据 模拟销售发票作帐务处理 业务员

表示操作 营销公司内勤 营销销售内勤 营销公司临时存放库 有关工厂质管科 检验并提出处理意见 需 报 废。

作日） 4) 120 台以上的抽检 100 台（ 个工作日） 第五条 检验步骤 1) 检查电缆线、插头、机壳开关是否有破损。 2) 确认无破损后才可以接通电源检查其功能是否正常。 3) 用看、听、摸、闻、模拟操作等方法确定其故障的基本部位。 4) 根据判断部位拆机检查，找出引起故障的零部件。 第六条 根据检查结果记录存在的主要问题，并填写《退