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产或检验仪器、设备中的计算机软件，为确保其持续的适宜、有效性，在使用前、应用过程中定期地按规定的功能、性能进行确认，形成纪录，具体按《设施和工作环境控制程序》执行。 产品交付按《工程项目实施控制程序》要求执行。 产品交付后活动 营销管理中心负责组织、协调产品的交付后服务工作。 营销管理中心建立顾客档案，并通过各地的销售和服务网络，保持与顾客联络。 对于发生顾客抱怨或投诉

记录的编号 记录编号用以质量记 录的唯一性标识，其编号规则为： 部门代号 员工代号 年月日 记录顺序号 部门代号见《文件控制程序》规定； 员工代号见营运部相关规定； 年月日为填写当日日期（ 6位） 记录顺序号：表示当日同记录表样使用顺序 . 记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的栏目，应将该栏目用单杠划去。 . 如果因笔误或计算错误要修改原始数据

b) 基础设施供方初步选定后，营运部 或质量管理部 经办人员填写 《物资申购单》，报部门负责人审核和总经理批准后 具体实施。 c) 对于较大型、复杂的基础项目，营运部 或质量管理部 经办人员应与设施供方草拟设施购置合同，明确公司对基础设施的购置要求，必要时还应提出对 基础设施生产、安装的过程监理要求。 购置合同 在生效前应经部门负责人审核和总经理批准。 d) 对于需要自制的设施

发生的原因制定措施，确保类似问题不再重复发生，具体按《改进控制程序》执行。 若上述的质量问题或顾客抱怨的产生原因，通过调查确定责任不在公司，而是材料供应商、外协加工方、甚至是顾客本身，则质量管理部应通过生产管理中心、营销中心将相关资料传递给责任方。 当任何顾客抱怨没有采取预防措施或纠正措施时，则其理由应予批准和记录。 忠告性通知 凡从公司发出的已发生或可能会发生对人体、财产或环境造成伤害

研讨和沟通公司质量管理体系的现状和问题。 . 针对质量管理体系运行过程中暴露的薄弱环节，质量管理部组织制定相应措施予以预防和纠正。 具体 执行《改进控制程序》。 . 产品的监视和测量 . 质量管理部 负责产品的监视和测量。 . 质量管理部检查人员依据《产品检验规程》所规定的质量管理点、生产图纸、检验指导书要求，具体实施产品的监视和测量，形成质量记录；并根据产品监视和测量的结果

客对公司产品、服务及对代理商的满意程度，收集相关意见和建议，调查表回收率应争取达到 80%以上，以便于统计分析。 营销中心负责对上述调查表进行统计、分析和计算，具体方法如下： a) 每份调查表，顾客满意程度的满分为 100分，并按栏目（或子栏目）进行分配： 产品实物质量： 40分 服务： 20 分 其中：服务设施 5 分；服务及时性 10 分；服务态度 5分 商业信誉 :： 20 分 其中

總數量 備注 : 拒 收 物 料 評 審 處理 方 案： 綜合意見 /跟進指示 : □ 退回供應商 □ 可採用 □ 翻 工 (由 ______________________部門負責 ) □ 挑 揀 (由 ______________________部門負責 ) □ 其 他 :_________________________________ 會 簽 品管部 : 工程部 : 物控部 : 其他 :

東莞 0769 五金塑膠制品廠 送貨單號 : IM 序號 採購單號 工單編號 物料編號 名稱 /規格 送貨數量 包裝明細 退貨單號 (補退貨用 ) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 備注 : 白色聯 :會計部。 黃色聯 :供應商。 紅色聯 :貨倉部。 藍色聯 :採購部 FORM ID: WA1 制單人 :___________ ______年 __ _月 _ __日 復核人

_______年度內部審核計劃 被審核部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總經理 行政部 工模部 採購部 壓鑄部 加工部 品管部 物控部 貨倉部 維修部 注： ○表 示計劃審核 ●表示已完成審核 FORM ID: AM16 編制： ______________________________ 審核：

FORM ID: AM1 東莞 0769 五金 塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數： 第 17 頁。 共 43 頁 質量職能分配表 ISO 9001:20xx 章節號 過程和要素 總經理 管理者代表 工模部 採購部 壓鑄部 加工部 品管部 物控部 貨倉部 行政部 維修部 4 質量管理體系 總要求