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质量审核检查表》，并经审核组长 确认。 受审部门收到《内部质量审核计划》后，如果对审核日期和项目有异议，可在两天内通知审核组，以便经过协商，再进行安排。 受审核部门确定陪同人员，并通知审核组，同时做好必要的准备工作。 审核实施 首次会议 首次会议由管理者代表主持，审核组组长向被审核部门说明审核采用的方法和顺序，重申审核目的和范围，澄清审核计划中不明确的内容，落实审核组所需的资源。 现场审核

外协加工 . 生产管理中心经理 按《生产任务单》和《项目配置清单》要求，编制《外协加工计划》内容包括： 货名、编码、规格、质量标准、数量以及交付日期等。 . 《 外协加工 计划》报总经理批准后组织实施。 . 外协加工 必须按经批准的《合格供方名单》定点实施， 不得擅自更换。 . 组织外协加工时，必须签订《委托加工合同》，明确外协加工物品的质量要求、技术标准、验收标准、违约责任等相关内容

生效日期： 20xx 年 09 月 18 日 頁 數： 第 7 頁。 共 14 頁 附件 東莞 0769 五金塑膠製品廠 受控文件類別總覽 文控部門 : 建檔日期 : 編號 : 序號 文件 類別碼 文件類別名稱 內容 存放位置 登記 批准 文控負責 日期 部門經理 日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月

1 《供應商評審及控制程序》 AM29 《生產設備管理規定》 AM34 《檢測設備控制程序》 AM216 《客戶財產控制程序》 AM214 編制： 審核： 批准： 職位： 工程師 職位： 部門經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 REV. 00 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 產品實現策劃程序 文件編號： AM25 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月

綜合結論 : □ 該訂單可以實現 , 同意接受 . □ 該訂單不可以實現 , 不同意接受 . 新 產 品 訂 單 適 用 總經辦 □ 是 □ 否 , 需 產 品生 產 所需的工程技術文件 □ 是 □ 否 , 需 □ 是 □ 否 , 需 簽名 : 職務 : 日期 : 年 月 日 綜合結論 : □ 該訂單可以實現 , 同意接受 . □ 該訂單不可以實現 , 不同意接受 . 品 管 部 □ 是 □ 否

FORM ID: AM20 《要求糾正措施匯總》 FORM ID: AM21 流程圖 編制： 審核： 批准： 職位： 品管部副主管 職位： 品質經理 職位： 管理者代表 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 糾正措施控制程序 文件編號： AM224 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數： 第 4 頁。 共 6 頁 附件 東莞