外贸
就应决定监控的方法。 倘若采购的原材料为一般性、非重要性的商品，则仅作一般的监控即可，通常仅需注意是否能按规定的期限收到检验报表，有时可用电话查询实际进度。 但若采购的原材料较为重要，可能影响企业的营运，考虑另作周密的监控。 跟单员要了解实际进度，可从供应商的进度信息中获得，如供应商的进程管理信息、生产简报中的信息、供应商依约定送交的定期进度报表等或直接去供应商生产企业了解。
: QP/MA01 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 质量策划控制程序 页码 : 2/3 确定策划过程中所能引用的原质量体系文件的部分并明确需特别拟定的书面化程序及编写、控制的职责。 策划评议会结束 后，由办公室经理填写《质量策划评议表》，参与评议会的人员在其上签名。 《质量计划》的编制 《质量计划》由办公室负责编制。 《质量计划》应主要包括：封面页和内容页，封面上注明《质量计划》的编号
部门代号： 部门名称 编码代号 部门名称 编码代号 01 14 02 15 03 20 04 21 05 22 06 23 07 24 08 25 09 27 11 37 12 发放 作业指导书，在发放前，由办公室编制《行文呈批表》经管理者代 表批准，行政部按《行文呈批表》进行发放，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。 修改 当文件需要修改时
的质量记录表格由各部门递交给办公室，由办公室依据下列编号规则对其进行编号，注明版本号，并登记入《受控文件清单》中，并执行 正式质量记录表格的打印或印制下发给使用部门。 编号 : QP/MA06 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 表格控制程序 页码 : 2/2 表格编号规则： QR XXX XX / X
A 版本号 序号 S20xx年 外来文件 批准引用 接收到的 B 类外来文件由办公室文档管理人员填写《文件呈批传阅签》，并由办公室总经理或副总经理审定后并决定是否 引用，必要时应由管理者代表或其它总经理室成员决定是否批准引用。 接收到的 A类文件则由各有关部门按需要处理。 发放 经批准引用的 B类外来文件由办公室发放或复印发放至相关部门，所发的外来文件需加盖红色外来文件“受控”印章
由各部门提供，主要包括 内部质量审核报告、各部门质量记录、客户投诉、客户满意度调查表、预防（改进）措施报告。 总经理批准《管理评审计划》。 每年至少进行一次管理评审，必要时（市场需求和组织机构有重大变化，严重的质量问题等）可由管理者代表提议，增加评审的频次。 评审工作在董事长或总经理主持下按计划进行，管理者代表亲自或指定人员填写《管理评审记录》。 编号 : QP/MA08 程 序 文 件 版号
定后提交办公室分管客户满意度测量的副总经理批准 划分及计算 采用级度法：将满意度分为七梯级，即：很不满意、不满意、不太满意、满意和很满意 级度 中值很不满意 90不满意 60不太满意 30一般 0较满意 30满意 60很满意 90 计算 n CSM= XiKi i=1 N：代表指标组的数量 X：代表指标组的满意度，即 中值 K：代表设定的指标组的权重 编号： QP/MS01 程 序 文 件
准。 如客户有特别要求时，依照客户要求执行，员工的培训记录应保留至员工离厂后半年。 质量记录的填写应认真、完整并且字迹清楚。 质量记录按部门分类收集，并按年、月整理，装订成册，在封面上加注质量记录名称、编号、页数、起止时间等。 质量记录的存放地点应保持干燥、清洁、防止丢失与 损坏，以软件形式保存的质量记录，应注意防磁、防静电。 质量记
组组长和审核组成员。 《内部质量审核实施计划》，报管理者代表批准后，于审核前书面通知受审核部门。 该实施计划包括审核的目的、范围、受审核部门、审核组成员、依据的文件和审核日程。 《内部质量审核检查表》，审核组成员必须是与被审核区域无直接责任且具有内审资格。 广东省外贸开发公司 编号 : QP/MS01 程 序 文 件 版号 : A 标 题 : 内部质量审核程序 页码 : 2/2 审核实施前
纠正和预防措施申请表 》 ，经申请公司、部门总经理（负责人）审核后交分管总经理（副总经 理），由分管总经理（副总经理）决定是否采取措施。 若不需采取措施，分管总经理（副总经理）在 《 纠正和预防措施申请表 》中注明原因并告知申请公司、部门。 广东省外贸开发公司 编号 : QP/MS12 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 纠正和预防措施控制程序 页码 : 2/2 若需采取措施