万发

采购的 监视和测量装置必须经 安全技术部 根据采购资料验证后方可由仓库保管员办理入库手续。 由仓库保管员将所有检测设备建立台帐，台帐应包括：名称、型号、出厂编号、测量范围、准确度等级、保管人及使用状态等。 新购置的监视和测量装置经校准或检定合格后，方可交付使用。 监视和测量装置的控制 安全技术部 根据《 监视和测量装置台帐》对所有在用的监视和测量装置，应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准

信息 反馈、意见 6 TWF/ (A/0) 第 3页 共 5页 及评价 ，由 安全技术 部 收集并整理顾客的信息作为管理评审的重要内容向管理者代表提供。 c) 设备 安装工程的进度、工程质量和工期 ，由项目经理部向管理者代表提供。 d) 纠正和预防措施的实施情况 ，由分管施工的副总、项目经理向管理者代表 提供。 e) 以往管理评审的跟踪措施的实施情况和有效性 ，由管理者代表提供； f）质量方针

质量目标应符合有关的法律、法规、标准的规定。 质量方针、质量目标应满足公司经营总方针、总目标的要求。 制定过程 总经理组织制定公司质量方针、质量目标，组织职工进行讨论，收集意见和建议。 管理者代表综合各部门讨论意见，提供制定和评审质量目标的框架，包括满足顾客要求、持续改进的基本框架，向总经理汇报。 总经理组织各部门负责人认真讨论，达成共识。 管理者代表审核后提交公司总经理通过，并以文件形式发布

品供应能力和技术水平。 根据优选原则，由分管 工程 副总经理组织 安全技术部 、 预决算 财务部、采购 供应 部 和后勤 外联 部对供方进行评定，根据评审结果编制《合格供方名单》，经总经理批准 后采用。 每年一次以文件的形式公布 A类物资《合格供方名单》。 合格供方评价方法，其评价方式可采用以下一种或多种： a) 尽量 持有产品和质量管理体系认证证书； b) 供方有相应的生产能力

资的规格、型号、外观不符合采购计划为一般不合格；采购物资的技术指标、功能不符合质量检验标准的要求为严重不合格。 设备安装工程施工过程中，质量虽已超出规定范围，但不影响使用功能及安全要求为一般不合格；质量不符合设计要求和质量检验标准，影响使用功能及安全要求为严重不合格。 不合格品的控制 对采购的物资直接运至现场，由保管员通知项目质检员按质量标准进行验收，发现不合格品做出“不合格”标识，并

程和质量管理体系活动的所有部门，既可以集中审核，也可按年度审核计划安排分次分过程进行。 全过程全部门的审核，每年不得少于一至二次，两次审核的间隔时间不得少于 12 个月。 内部审核人员应与被审核部门无 直接责任，审核员须经培训考核合格，持有内部审核员证书，由管理者代表授权。 《 内部质量审核计划》包括：审核目的、范围、性质、依据、日期、审核组成员及分工、被审核部门和过程。 审核准备

第 2 页 共 3 页 与质量管理体系运行的有关的记录。 与设备安装工程和顾客有关的记录。 记录的媒体形式 文字型、表格型。 非文字型、电子媒体、磁带、软盘、录像带、照片。 记录的编号 见《文件控制程序》中的“ ”记录。 采用行业 标准的记录，用原记录编号标识，纳入《记录清单》。 记录的填写 记录中填写的数据必须真实准确、字迹清晰、内容完整。 记录严禁更改，如有勘误之处

0xx（ A/0） 第 1 页 共 3 页 22 TWF/ (A/0) 第 2 页 共 3 页 信息收集 由安全技术部组织有关部门收集预防措施信息，包括： a) 顾客 需求、期望、不满意和投诉，满意度的测量情况； b) 设备 安装 工程施工方面的质量信息和质量趋势，易发生质量问题的隐患，同行业已发生的不合格实例与事故； c) 过程控制中潜在不合格内容； d) 管理评审和自我评价输出的结果； e)