五芳斋

的车身广告。 广告语为：“品味大自然的清香”。 产品诉求点为：天然、营养、美味。 （ 3） 利口福食品有限公司成立于 1998年 8 月，公司占地面积 10万平方米，首期投资 2亿元。 它是广州酒家企业集团属下的一家大型现代化食品生产企业。 广州酒家企业集团以企业名牌优势和技术优势为依托，致力走多功能生产，多网点设置，多元化经营的发展道路，维护和巩固 食在广州第一家 的美誉。

） 工 作 内 容 主管 （相关） 记录要求 管理体系手册、程序文件组织评审。 品控部 《文件评审确认 表 》 其他文件组织评审。 文件起草部门 《文件评审确认 表 》 评审记录归档汇总。 品控部 ―― 评审时间：每年底 文件评审的时机： a）产生重大的质量 /安全事件或顾客的重大投诉后； b）纠正和预防措施后； c）内外部审核后； d）管理评审后； e）文件使用中发现原则问题后。 ―― ――

现有供方（ OEM商）的评定：根据《 年度供方 (OEM 商 )业绩评价表》、现场审核结果和索证情况填写《供方（ OEM商）评定表》； c《供方（ OEM 商）评定表》经分管副总审 核后（必要时要开展评审）报总经理审批； d 经总经理审批合格的供方（ OEM 商），应建立《合格供方 OEM商名录》。 物流中心或食品开发 供货前 《供方(OEM商 )评定表》 《合格供方 (OEM商 )名录》

提前一个月 接到相关文件通知 2日内 《 计划外内训开班申请表》 《员工计划外教育培训申请表》 培训前准备：教材、场地、讲师、试卷、通知、签到表等，签到表应明确参加培训的人员。 外派培训：符合条件者签定培训协议 培训组织部门 培训中心 培训前 3天 《员工培训签到表》 《员工教育培训协议》 内训主要通过书面考核、实际操作考核，外训以结业证书、结业成绩、特殊工种上岗合格证或培训证为依据。

制 点(CCPs)的识别 关键控制点中关键限值（ CL）的确定 HACCP计划控制流程 工 作 要 求 主管 （相关） 质量要求 记录要求 监视对象：每个关键控制点的关键参数。 记录表》 监视方法： a) 监视方法应保证在适宜的时间框架内（在产品交付前）提供结果。 通常选择化学或物理的可提供快速的结果的方法。 b) 监控方法使用监视装置时应标明，如监测温度计、钟表、 PH 计、水活度计

控 逐步 好转 良好 控制 5 4 3 2 1 频繁 可能 偶尔 很少 不可能 5 4 3 2 1 食品安全小组 —— 《危害评价一览表》 识别准备 危害识别 危害评价 2． 1 危害识别评价 流程 工 作 要 求 主管 （相关） 质量要求 记录要求 是非判断法 利用判断树判断是否为关键控制点 食品安全小组 《危害评价一览表》 符合下列任何一条的判为关键控制点 综合评分 (A)≥ 8时；（

必要时对控制措施进行调整； d) 基础设施和维护方案进行的评审； e) 人力资源管理和培训活动有效性的评价。 食品安全 小组 —— 分析报告 保持采取任何措施的记录。 这些记录在食品安全小组中得到沟通。 当验证是基于终产品的抽样检测，且该测试的样品表明不满足食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应作为潜在不安全产品按《不合格品 /服务 和潜在 不安全 产品控制程序》规定处理。 验证的策划

—— —— 小规模火情： a、事发部门指定人员使用车间配备的消防设施进行消火；通知内部消防队参与。 b、转移物资，对无法转移的设备、物资进行防护处理。 严重火情： 安全工作小组 事发部门及其主管部门 公司所有相关部门 —— —— a、内部消防队对火灾区域进行封锁，协助消防部门进行灭火作业。 b、医务室人员到达现场，协助急救机构进行人员救护。 c、火情排除后，进行物资抢救工作。 —— 灾情发生后

符合纠正情况 资源需求建议 7销售情况统计，市场反馈 部门职能涉及工作的完成情况 改进的建议 汇总初审各 部门工作报告 总经办 预定评审前 5天 —— 会议安排 总经办 —— —— 总经理主持评审会议，管理者代表、各部门负责人和有关人员参加。 总经理 —— —— 各部门汇报本部门的工作情况 各部门 —— —— 会议讨论，决议。 总经理 —— —— 会议记录 总经办 ——

批量产品计划以内产品以开票为评审。 市场调查 市场开发 承接订单 确定要求 产品分类及合同评审 与顾客有关的流程 工 作 要 求 主管 （相关） 质量要求 记录要求 合同评审：特殊产品或常规超计划产品，由营销部门填写《合同评审记录》，并附上合同草案或意向书复印件，组织相关部门进行评审。 可以是会议评审也可以是采用会签评审。 物流中心对原辅料供货能力、交货期进行评审