五金塑料

防护须符合《包装、防护控制程序》的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。 营销部内务在发货前将“产品发货通知单”，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货或接 货。 货物运到交付地点，营销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。 交付能力的监控 成立监控小组 为确保 100%按期发货，满足顾客生产及服务的要求，由营销部、生产部、技术部、品管部、 企管部组成按期交付监控小组。 小组职责 ⑴

责、重要因素和应急知识等培训。 c) 质量管理体系内审员应经认证或咨询机构培训、考核、持证上岗。 转岗人员培训（同 ） 通过教育培训，使员工意识到： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 违反这些（质量、）要求所造成的后果； c) 自己从事的活动中实际的或潜在的质量、影响，以及个人工作的改进所带来的质量效益与本厂发展的相关性。 本厂鼓励 员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。

核，管理者代表批准，经批准后的记录空表报 品 管 课 按《文件控制程序》编号，规定保存期，登录到 《 记录总 清单 》 中。 各部门分别建立本部门 《 质量环境记录 清单 》。 记录使用和流转 记录填写必须认真，做到规范、准确、及时、完整、清晰（除有特别的要求 与 指定，原则上不能使用铅笔），严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，签署完整确保质量 环境记录的真实性，完整性和有效性。

末次会议 现场审核结束后，审核组长应按质量管理体系审核实施计划召开末次会议。 末次会议由审核组长主持，审核组成员、受审核部门领导及有关人员参加。 其主要内容应包括： 有限公司 编 号 版本 /版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 3 / 5 页 文件名称 内审控制程序 生效日期 A 重申审核的目的和范围； B 说明审核的局限性； C 宣读不符合报告； D 提出纠正措施要求和建议； E

检测设备台账、合格证 每年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 有限公司 编 号 版本 /版次 A / 0 文件类别 程 序 文 件 页 码 2 / 3 页 文件名称 数据分析控制程序 生效日期 数据分析与处理 各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管课 .

并提出可行性方案报公司。 ． 3基础设施配置原则 a、 必须符合本单位生产产品的要求。 b、 必须符合本单位长远发展及工艺改进和产品质量提高的要求。 c、 与之相配套的工业建筑、构筑物应符合设备的特性要求和生产产品的要求。 d、 各主管单位按相关规定进行采购供应。 e、 基础设施的验证 /验收 f、 属采购的基础设施的验证 /验收参照相关文件执行。 采购品以外的基础设施应根据其属性或特性标准

、协调。 在每周的生产工作会上，由生产计划部汇报生产情况，并布置以下生产任务： ⑴． 总结上月 /上周的生产情况，说明计划的完成情况及存在的问题； ⑵． 布置下月 /下周的生产任务； ⑶． 安排生产计划的实施措施。 生产部以“月生产计划”为依据，负责检查执行情况，解决执行过程中出现的各种问题，生点完成如下工作： ⑴ 组织生产前的准备； ⑵ 控制生产进度，衔接在制品的储备，抓好产品配置，均衡生产

的，贴《限用标签》，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。 对于测量、监控用的软件，在使用前进行校准，填写相应的校准记录。 测量、监 控设备使用、搬运、维护和储存控制 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整

当工序岗位作业的材料改变、工装更换、设备运行参数的变化或较长时间停止作业再操作时，必须将首件和上次合格的标准件对比检查，符合后方可继续操作。 出现异常则要报告线长或工艺人员分析处理。 过程监视 操作者 在操作时，要按检验规范规定的频次，对加工件进行抽检，并交专职检验员复查，合格后方可证明过程特性稳定继续加工。 操作者应按设备操作规程的规定，正确操作，作好点检，并注意倾听设备运转声音是否正常

合理性、资源保障条件的充分性； j) 改进的建议。 管理评审会议 总经理主持管理评审会议。 管理者代表向会议报告质量环境管理体系的运行情况。 各部门负责 人和有关人员报告相关的评审项目，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证），确定改进措施。 管理评审输出 管理评审会议后，十天内由管理者代表编写 管理评审报告