物品

核 后 ， 由 分管领导核批 ；大批量 办公 物 品 采购（ 30000 元以上） ， 由 计划经营部 按计划审核， 经 综合管理部核定 ， 报公司分管领导 批准。 公司 大批量 （子公司 10000 元以上） 办公 物 品 采购原则上由 公司商务部 统一组织 采购， 综合管理部 配合 ； 属特殊物 品 经 综合管理部 同意， 分管领导审核，报 总经理批准后，可由申购部门 （子公司） 自行购买。

需领用的炸药、雷管及放炮器材，必须由班组长开取领料单，经采区负责人和矿总工程师签字允许发放后，由经过培训的放炮员到库房领取炸药、雷管，用炸药箱当着保管员分别装好上锁后运往井下工作面。 当班未用或未用完的，必须在出井时立即退还到炸药库，退还火工 品必须要有放炮员、安全员和采区负责人签字认可实际 2 使用量和退回量。 严禁任何人无据领用和发放炸药。 禁止将炸药、雷管带回宿舍存放，严禁个人保管炸药

员和洗涤公司的交接 B 布草管理员和楼层服务员的交接）注意检查布草有无破损，有无被污染。 如有，双方交接要作好记录，同时在报表上写明原因，对无法使用的布草必须报总库财务和部门经理，由三方确定布草是否作废，对作废布草要加盖作废印章，并造册登记。 作废布草的领用要留有记录，不得将作废的布草随意处 理 6． 楼层服务员由工作失误导致布草破损、污染、作废的，要原价赔偿 7．

者经 济使用寿命终结而无使用价值的，由联系维修责任人填写《物品报废单》，报人事行政部审核，分管领导 4 审批同意后报废。 联系维修责任人填写物品报废处理结果，并将《物品报废单》统一交由行政文员存根，做好报废登记工作。 （四）相关说明： 因自然灾害、盗窃或其他原因而造成的固定物品遭受毁损或者遗失的，使用部门应立即通知人事行政部，由人事行政部报案或通知保险公司，并取得相关证明文件

规格、数量后在该单上签名。 业务样品出厂必须持相关 部门主管 签批之放行条。 4 、 出货须凭仓库开出之出货单经部门 主管 签批后方可 放行。 5 、 员工离职 带行李出厂时，必须持人事部签核之放行 条 放可放 行。 四、 车辆放行规定 1 、 外来车辆进入厂区，必须先予以检查，后通知受方部门，经同意后方可带领入厂。 3 、 外单位车

金使用审批权限：总经理审议，董事长审批。 第四节 供应商管理 第十三条 月度采购计划内的物品采 购，由物业部根据需要通知已确定的供货商按时供货。 第十四条 大宗采购每月根据供货量与供应商按月结算。 第十五条 物业部于每年第一个月应对上年度供应商进行重新评审，出具相关评审意见，并根据评审意见确定本年度的供应商。 与供应商的洽谈应至少有两人同时参加。 第十六条 物业部应建立供应商资料与价格信息记录

人或指定专人负责保管。 工具调换原则上以旧换新 , 发生丢失和毁损 , 由保管者写明原因 , 向上一级领导报告 , 不属人力不可抗拒的丢失和毁损 , 由责任人按当时工具的价格赔偿。 属长期使用正常磨损或损坏 , 金额在 500 元以内由工程部领导批准办理报废手续(表 6), 超过 500 元需物业经理批准同意。 工具一律不得带出物业 , 特殊情况经由部门领导批 准同意 , 办理正式手续后方可借出

进行管理，未经公司批准，不得将本部门的财务转移给其他部门使用； 三厂由分管厂长负责管理本单位的财物，塑胶电子厂由分管副总经理负责管理本单位的财物。 管理程序 总厂各部门内部调整办公物品，须在行政部进行登记，经过允许后方可调整； 三厂、塑胶厂内部财物调整，须在总厂行政部登记； 总厂与各分公司财物转换，须开具《物品移交单》，由物品调出部门开出（并作好发出记录并于月底连同盘点表一起交行政部）

语言来说，就是建立一个接口，接口中定义了此应用程序中将会用到的所有 事务方法。 在这个应用程序中，当需要和数据源进行交互的时候则使用这个接口，并且编写一个单独的类来实现这个接口在逻辑上对应这个特定的数据存储。 数据访问对象 DAO（数据访问对象）是一种应用程序编程接口（ API），存在于微软的 Visual Basic中，它允许程序员请求对微软的 Access 数据库的访问。 DAO

押运员、驾驶员，必须是政治可靠，责任心强，熟悉爆破器材性能和爆破规程，并经过培训考试合格的人员担任。 严禁未经培训的人员接触爆破物品，否则对有关人员罚款 200——1000元，情节严重的，追究相关责任。 二、运输爆破器材的汽车由分管矿长负责安排；必须是性能良好的专用车辆，车箱底必须垫橡胶板，对排气管要进行改造，杜绝火星进入车箱内；车箱不得用栏杆加高，并必须插有标着 “危险 ”字样的红旗。