西尔
旭日西尔沃公司采购验收、结算、付款及特殊事项的业务办理流程(编辑修改稿)
，在总经理同意付款签字后， 由 采购人员 进行付款登记，进行完付款登记后，要由 采购人员 签字确认。 财务部 根据总经理审批、采购部门登记后的合法有效票据 办理付款业务。 采购人员 要将实际付款 信息 录入 采购 台账。 五、暂估入库 到月底， 如果 采购部门 没有收到 采购发票 或 采购发票 没有收齐 ，应当编 制 “ 本月采购物资未 收到发票清单 ”（详见附表 一 ）， 经 采购部 内 部