西南

1、第 1 页 共 5 页发行版本： 修改次数：0文件编号：26420051 适用范围本程序规定了银行账户的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页 共 6 页发行版本： 修改次数：0文件编号：48620051 适用范围本程序适用于销售收入核算业务。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页 共 8 页发行版本： 修改次数：0文件编号：04320051 适用范围本程序规定了薪酬管理业务的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页 共 4 页发行版本： 修改次数：0文件编号：46720051 适用范围本程序规定了公司销售计划管理内容及要求。 本程序适用于公司销售计划管理。 2 制定销售计划的时间滞后。 销售计划制定脱离实际情况。 销售计划制定未经有效批准就下发。 销售计划下达过程中发生漏发、错发。 销售计划调整未经有效批准就下发。 3 营销处负责公司总体销售计划及云南地区销售计划的管理。

1、第 1 页 共 16 页发行版本： 修改次数：0文件编号：27620051 适用范围本程序规定了无形资产的取得、摊销、计提减值准备及处置等业务的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而

1、第 1 页 共 7 页发行版本： 修改次数：0文件编号：27520051 适用范围本程序规定了票据的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页 共 11 页发行版本：A 自采轻质油控制程序 修改次数：0文件编号：46520051 适用范围本程序规定了轻质油自采购置的管理内容及要求。 本程序适用于公司营销处和所属地区公司。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而

1、第 1 页 共 7 页发行版本：改次数：0文件编号：04420051 适用范围本程序规定了社会五项保险和住房公积金管理内容及要求。 本程序适用社会养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险和住房公积金的管理等业务。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，然而

第 1 页 共 3 页发行版本： 修改次数：0文件编号： 28720051 适用范围本程序规定了税费减免政策的选用，税费减免业务的管理内容及要求。 本程序适用于西南销售分公司财务资产处及所属单位财务部门。 2 没有取得税收减免批复。 有关税收减免的计算不正确。 3 财务部门是税费 减免业务的归口管理部 门，具体负责税费减免业务的实施。 4

1、第 1 页 共 6 页发行版本： 修改次数：0文件编号：27020051 适用范围本程序规定了库存现金的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。