西南

1、第 1 页 共 9 页发行版本： 修改次数：0文件编号：14420051 适用范围本程序规定了土地征用管理、签订工程施工合同及安全服务合同、收购、租赁项 目、在建工程等业务内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 术语和定义本程序采用以下定义：建投资：是指基本建设、基础建设的投资。 3 土地使用未取得合法的审批手续和国有土地使用证。 少列或虚列土地出让金。 合同文本编制不完整

1、第 1 页 共 6 页发行版本： 修改次数：0文件编号：27320051 适用范围本程序规定了坏账核销的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页 共 6 页发行版本： 修改次数：0文件编号：51220051 适用范围本程序规定了服务采购的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页 共 6 页发行版本： 修改次数：0文件编号：27220051 适用范围本程序规定了坏账准备的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页 共 13 页发行版本： 修改次数：0文件编号：27820051 适用范围本程序规定了固定资产日常管理内容及要求。 日常管理包括：折旧管理、后续支出管理、 调剂 与调拨管理、租 赁管理。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而

1、第 1 页，共 10 页 发行版本： 修改次数：0文件编号：28820051 适用范围本程序规定了费用核算管理的内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页共 10 页发行版本： 修改次数：0文件编号：51720051适用范围本程序规定了公司合同管理内容及要求。 本程序适用于公司、分公司对外签订的合同。 公司对有关合同的管理有专项规定的，从其规定。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而

1、第 1 页 共 8 页发行版本： 修改次数：0文件编号：28120051 适用范围本程序规定了固定资产计提减值准备的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

1、第 1 页 共 11 页发行版本： 修改次数：0文件编号：27720051 适用范围本程序规定了固定资产转资（含预转资）的管理内容及要求。 本程序适用于公司及公司所属各单位。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而

1、1关键控制管理文件说明中国石油西南销售分公司关键控制管理文件是在全面梳理中国石油西南销售分公司（以下简称西南分公司）业务流程的基础上，按照 部控制框架体系，对相关业务流程进行风险控制分析，并对现有的控制规范进行整理、完善和修改，形成了西南分公司相关业务流程风险管理制度文件，从而实现规避风险、强化管理的目标。 目前，西南分公司已经编制完成了关键控制管理文件，现将有关情况说明如下：一、编制依据1