效能

15 余起，建筑面积 2500m2，有力维护了规划的权威性和严肃性，进而促进了规划的贯彻执行。 先后完善了审批程序公示制、过错责任追究制、办事程序一次性告知制度和主要技术人员 分片联系制度 ，各项制度公开上墙，实行“阳光作业”自觉接受社会各界的监督。 四、存在的主要问题 : 林区的规划管理有建设部门全面负责，规划管理人员少、管理战线长，造成对少数偏远乡镇的规划执行情况 监管不到位

单一来源谈判等方式。 在监督方面，纪检监察部门加强与物流服务中心的联络沟 通，加大事前审批监督、完善采购现场监督、落实事后跟踪监督，提高了物资采购的在线监控水平。 今年以来，公司监察人员共对 40多批次物资采购实施了现场监督。 对检查中发现的少数项目 竞争不够充分，个别评标专家技术打分偏离率高等问题及时下发了监察建议书。 物流服务中心对上述情况进行了认真分析，制定了相应措施。

管理软件开发、系统安装、系统培训及应用等。 三、检查过程： 2020 年 3 月，完成物资采购现状分析； 4 月1 日至 5 月 31 日完成需求调研、制度建设、软件系统开发，合同签订； 6 月 1 日至 6 月 31 日系统安装与调试； 7 月 1 日至 8 月31 日系统试运行及程序、需求报表； 9 月 1 日至 12 月 31 日，系统正式运行，运行效益分析、系统验收。 四、问题及整改：无

检干部 进行专项监督监察 等。 市局纪检监察负责全市食品药品监管系统的行政效能监察 和督察督办 工作。 各县（市） 食品药品监督管理局纪检监 察 部门 负责本单位的行政效能监察工作。 四、 时间安排 全系统的专题 行政效能监察 一年不少于 3次，在 主要工作过程中或 阶段工作 结束时进行。 对日常工作进行效能监察，可视工作需要临时安排。 各县（市） 食品药品监督管理局的集中 行政效能监察 全年

防变的思想道德防线。 二是在医院办公室的电脑上设置廉政格言屏幕保护。 三是开展廉政公示活动，在医院设置廉政建设公示牌，及时公示医院干部廉政事项。 四是在国庆节前开展一次廉政宣誓活动和一把手走上讲台上 “ 廉政党课 ” 活动。 五是组织医院全体人员开展警示教育教育活动。 六是利用电教设备定期播放警示教育片。 通过系列活动，使全院干部在潜移默化中养成以 廉为荣、以贪为耻的理念，树立正确的世界观

是普 磨 遍现象，办事麻烦是体 卧 制的问题，不是个人的 榆 原因，降低了工作标准 跟 和要求，缺乏拼搏奋进 鼻 和精益求精的精神，造 哑 成了工作作风上的不够 吹 扎实。 三是少数人 页 存在本位主义思想，缺 歧 乏大局意识和整体观念 利 ，工作配合上不够主动 揖 ，缺乏争先进位的思想 我 和开拓创新意识。 哇 四是单位内部的各项管 勇 理制度还不够完善，抓 脂 制度落实的力度不够， 炙

理的方方面面，互相配合，互相借鉴。 这样，为了履行自己的职责，达到学校的管理要求，干部就成为学校最忙碌的群体，他们要不断思考，全面关注，从而使自己成为扎实工作、率先垂范的典型。 （三）让干事情的人会干事。 一是学会思考，提高决策能力。 学校坚持干部“三要”：即一要学习基本的教育理论、常识，提高干部的教育品位。 教育品味提高了，才能在决策时着眼高远。 二要学习优秀干部的管理经验，积累自己的管理知识

和通报的情况，有关单位要安排专人负责进行整改落实，整改落实情况按照要求时间报监察室，有监察室及时向党组汇报。 七、 督 察情况的回访、考核 督察对部门 依法行政情况、机关管理、工作质量和工作效率等，结合制度的落实以及人民群众监督和社会各界的监督，进行回访和定期考核，考核情况定期通报，进一步完善激励和处罚机制。 八、 督察要求 把效能建设作为党风廉政建设责任制和落实考核工作的重要部分，严格考核评比

印鉴的正规税务收据。 12 收款单位是否与合同印鉴一致 13 收款经办人是否为直接债权人或授权代表并有委托书 符合 不符合 序号 内部控制有效性与适宜性判断内容 是 否 1 资 金 实 际 支 付 比 率 是 否 符 合 合 同 约 定 比 率 或 不 高 于 合 同约定比率 2 资金 实际支付总额是否遵循了先收后支原则 3 资会实际支付过程的内部控制过程是否适宜 货币资金管理效能监察作业指导

记表、 领用物资统计表、库存盘点表、领料单、结算验收单等资料中，我们发现单个账目手续齐全，数据对应明确，既有账也有卡，但是系统地看，还存在着“账账不符”的问题。 比如个别材料 3 月份入库登记，结算验收时已到了 12 月份，因验收的滞后造成了入库时的原始验证数据缺位；领用物资统计数值与领料单、工程结算签证单三项数据统一才有意义，而在实际的执行中却没有专人把关，程序之间缺乏相互制约