信托投资公司
1、16/1/2002 组织管理诊断报告 北大纵横 组织管理诊断报告 (第一阶段 ) 北大纵横管理咨询公司 二零零二年一月 16/1/2002 组织管理诊断报告 项目进程 第 112/170 第 5 7天 12/213 第 812/245 第 1012/268 项目启动 资料搜集 内部研讨 职务说明书培训 勾画组织框架及业务流程 内部研讨 问卷设计 第二阶段访谈计划 中期报告汇报、定稿
1、16/1/2002 组织管理诊断报告 北大纵横 组织管理诊断报告 (第一阶段 ) 北大纵横管理咨询公司 二零零二年一月 16/1/2002 组织管理诊断报告 项目进程 第 112/170 第 5 7天 12/213 第 812/245 第 1012/268 项目启动 资料搜集 内部研讨 职务说明书培训 勾画组织框架及业务流程 内部研讨 问卷设计 第二阶段访谈计划 中期报告汇报、定稿
信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨 六、 掌握集团内部资金变动的及时性信息 七、 编制资金头寸日报表并上报公司各位领导 八、 负责将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理 九、 负责在保证支付和授权范围内调度资金，主要是在公司各银行账户之间进行资金调拨 十、 负责设置资金调度台帐，详细记录各项资金调度业务发生的时间、金额
信托部薪酬体制实行的原则 （ 88） 个人信托部季度预提奖金建立在所核岗位津贴的基础上，（ 89） 是为鼓励个人信托部取得的阶段性业绩采用的一种奖励方式。 个人信托部完成公司年初下达的吸存资金量、吸存资金成本等指（ 90） 标（ 91） 的好坏程度决定所核岗位津 贴的实际发放额。 （ 92） 个人信托部年度业绩提成奖金是在部门完成公司年初下达吸存资金量、吸存资金成本的前提下进行发放。
员工表示欢迎，介绍新员工认识部门其他人员，并 协助其较快地进入工作状态。 第十七条 部门内工作引导主要包括：介绍部门结构、部门职责、山西信托管理规范及福利待遇、培训基本专业知识技能、讲授工作程序与方法、介绍关键工作指标等。 第五章 部门间交叉引导 第十八条 对新员工进行部门间交叉训练是山西信托所有部门负责人的共同责任。 第十九条 根据工作与其他部门的相关性，新员工应到 各相关部门接受交叉培训。
编写采购预算 采购预算 部门负责人审阅并签署意见 公司各部门采购验收 参见营业部采购收货流程 参见公司采购验收流程 PFL6 7 民族证券经纪业务管理变革项目 采购合同签订流程 办公室 总裁办公会 经办人员签署采购合同 经采购委员会审批通过的采购申请 组织电脑部等相关部门进行谈判协商 办公室经办人员记录、汇总谈判意见并上报总裁办公会 同意与否 否 是
经纪业务管理变革项目 非现场稽核流程 稽核与法律部 被稽核单位 董事会 根据非现场稽核实施计划指定专人进行系统实时监控 根据稽核工作年度计划确定被稽核单位 根据稽核决定书进行整改并编制整改报告 是否超过稽核部总经理的审批权限 稽核决定书 否 是 财会部 /电脑部向稽核部提供数据 发现异常情况，总经理提出处理意见，必要时派专人赴现场取证 董事会审阅并提出最终处理意见 提出稽核决定书
知识的宣传、普及工作；发现新病毒应采取隔离措施，并及时报告； 经常对硬盘上的重要数据文件进行备份，以备受病毒侵害后，能恢复数据；凡不需再写入数据的软盘应置成写保护 ； 对安装防病毒软件的计算机，及时创建救援盘，并妥善保存，以利被病毒攻击无法启动时， 紧急救护之用 ； 对公司局域网进行病毒在线监控； 5. 营业部电脑部的管理、协调： 负责协调、管理营业部电脑部工作
版本号 2020－ 1 稽核监察部－ 3 草案讨论稿 工作内容 涉及岗位 配合外审及财务部门规范委托代理业务的财务管理和会计核算。 3. 稽核监察部的电脑稽核业务： 对电脑数据进行检查； 对软硬件系统设备进行检查； 对机房管理进行检查。 4. 稽核监察部的承销业务稽核业务： 检查评价承销业务中的内控制度是否健全有效； 对承销业务的资产质量和获利能力进行检查评价；
论证和项目评估，并提交可行性分析报告和评估报告； 分析公司在境内一级市场的证券发行项目的项目风险，并提出风险解决方案； 参与设计公司在境内一级市场的证券发行项目的发行方案，或为投资银行部的发行人员提供信息和研究支持； 研究潜在的境内一级市场证券发行项目，分析项目 研发中心境内一级市场业务研究岗 中国民族国际 信托投资公司 部门职责与岗位设置 索引号 研发中心 版本号 2020－ 1