性支出
，按照合同价格实报实销 未开设有门店的城市：按公司 费用 报销标准 差旅费报销标准 地 区 标 准 级别 北京、上海、广州、深圳 省会及 沿海开放城市 其他城市 住宿标准 出差补助 合计 住宿标准 出差补助 合计 住宿标准 出差补助 合计 董事 长、总经理、常务副总 及相应级别人员 750 80 830 650 70 720 450 60 510 副总经理 及相应级别人员 500 80 580
明，支出部门信息。 审批数量，单价，金额默认 =申请量，审批人可更改，但必须小于等于申请数量，单价，金额自动按数量 *单价计算。 审批人若同意通过，就点“通过”，否则，点“否决” 计划申请被否决后，申请要重新做计划申请。 一般审批人需填写“审批意见”，以便申请人及时了解领导审批结论。 审批人点“当前库存量”，可查看此库存详细分布情况。 合 同 申 请 介 绍 *
更新应存在职责分工。 了解各负责部门在供应商选型和采购过程中的职责分工，以确保职权分立。 17 3 关联方交易 控制点 检查方法 风险 审计范围 ** 完成日期 工作底稿索引 物资采购部门应就存在关联方关系的供应商定期（如每季度、每年）向法律事务部门上报发生采购活动的关联方清单，上报的关联方信息应经具相应权限的机构或其授权人员审阅并批准。 取得物资采购部门上报的关联方清单
1→C→ Q2→D→ Q3 日本、韩国 : Q1→A→ Q2→B→ Q3 图 5－ 1 产出模型图 关 联 需 求 效 应间 接 供 给 效 应： 外 溢 效 应乘 数 效 应财 政 投 资 增 加排 挤 效 应1 . 为 企 业 提 供生 产 性 服 务2 . 缓 解 市 场 拥挤政 府 投 资 需 要 进行 政 府 采 购 和 支付 劳 动 者 工 资 ，使 得 民 间 部 门 收入 提
体制度又有很多，就目前而言，在民政部提出的六项基本制度中，广大农民群众的基本要求与愿望是实现“生（存）有所靠、病有所医、老有所养”，因而最低生活保障、养老保险和医疗保险三项制度建设是其重点。 一、最低生活保障（即社会救济）制度建设 二、农村社会养老保险制度建设 三、农村医疗保险制度建设 一、最低生活保障（即社会救济）制度建设
17 3 关联方交易 注 资本性支出业务控制点根据网通集团采用的集中采购的组织架构设定 * 本内部审计工作底稿中相关目标、风险、内部控制审计步骤、控制点及检查方法等应根据经营环境和 /或经营战略的重大变化，在特定内部审计项目计划和实施阶段对内部控制审计方案进行必要的修订。 ** 检查范围应视内部审计项目中不同情况确定。 28 控制点 检查方法 风险 审计范围 ** 完成日期 工作底稿索引