熊谷

《 内部 审核实施计划》 Y 确定 内部审核频次 制定年度内部 审核计划 计划批准 N 开 始 确定 审核组成员 制定审核 实施计划 计划批准 N Y 流 程 责任部门 /人 工作要求 相关文件 /记录 A 审核组 审核组成员 审核组  审核员  管理者代表 审核组长 审核组长 各部门 审核组长 各部门 管理者代表提交

并 填写《特别事件报告》。 重伤事故：事故部门或关联人立即报告 安全管理部 、本部门 处 负责人 、 分管领导、 总经理，并在 24 小时内向上级主管单位报告。 死亡事故：除按重伤事故报告程序执行外，要保护事故现场，立即向上级主管单位报告，并在 2 小时内向当地政府的劳动部门、安监部门报告。 如果死亡者是外国人或外国人亲属，还应当通过上级主管部门或地方政府向涉外机构及外交部门报告。 火灾事故

） ，以相关检查记录作为不合格服务标识。 顾客（业主）投诉的不合格 品（ 服务 ） ，根据《投诉处理 控制 程 序 》的相关记录作为不合格 品（ 服务 ） 的标识。 不合格品（服务）的评审： 采购 /外协外包检验、检查中发现的不合格品（服务 ）由检查人员填写《不合格报告》报相关部门负责人评审。 轻微不合格 品（ 服务 ） ， 由责任部门负责人即时评价、处置、纠正评审。 一般不合格 品（ 服务

主要原因。 针对主要原因或其它原因，制定能够使原因消除及避免类似问题再次发生的纠正措施方案。 纠正措施的方案一般应包括： A） 责任部门 /人 ； B） 消除已发生 不合格 项 的措施； C） 防止类似问题再发生的措施； D） 所需资源（包括时间进度、资金、设施等）； E） 预 期效果或目标等。 纠正措施方案完成后提交原提出要求的部门负责人进行确认，当需要多部门参与纠正措施时

告的内容，然后组织相关人员针对所提 出的潜在不合格现象进行原因分析。 预防措施的原因分析可能会涉及到需要进一步收集信息和资料，在原因分析中注意引导员工参与，发挥员工的作用，便于找到潜在的不合格原因。 分析原因应以存在的问题为中心，找到问题发生的各种原因，并确定主要原因。 《 工作联系单 》 《不合格报告》 《纠正和预防措施通知单》 《 工作联系单 》 预防措施 需求识别 预防措施要求的落实