药业

（一）、报销程序： 公司（含工厂）费用及款项支付的报销程序： 经手人填写费用报销单并联同相关票据 部门主管 /总监 /签字 会计审核 财务经理（按权限） /财务总监核准 总经理 审批 出纳付款。 原材料、包材采购的报销程序： 经手人凭批准的材料、包材请购单、送 货单、（合同 /协议）、发票 /收据、仓库验收入库单等票据填写报销单 工厂会计审核 生产主管 /厂长签字 财务总监核准 总经理 审批

贷款人：扬子江药业集团有限公司 (代表人 ) 日期：年月日 扬子江药业集团费用报销管理制度 第一章 总则 第一 条 为了提高集团财务管理水平，规范费用报销程序，实现降本增 效的目标，根据本集团实际经营特点，特制定本制度。 第二 条 费用控制总的原则是：厉行节约，实事求是；制度完善，手续齐全；当用则用，能省则省；严格控制，降低费用。 第三 条 本制度是集团经营管理制度的重要组成部分。

发生；部门工作完成情况一般，领导基本满意。 基本能够站在公司整体利益角度，调动利用公司资源开展工作，为公司创造效益，但常 有因部门利益而影响公司整体工作开展的情况发生；部门各项工作基本完成，但易出错，与目标要求有一定差距，需加强努力，领导不满意。 经常站在部门利益角度开展工作，不能充分调动利用公司资源，为公司创造效益。 部门工作完成情况与目标要求有很大差距，领导非常不满意。 工作计划性

品的不良反应，并按觃定上报药监部门。 储运部 储运部包括仓储、运输、养护。 负责组织实施本公司的储存、养护和出库复核的管理制度。 执行药品收货的有兲觃定，按药品的储存要求专库、分类存放，实行色标管理和敁期管理。 负责药品保管工作，定期对库存药品进行盘点，确保账、货相符。 负责制订养护计划，确定重点养护品种及方案，建立健全药品养护档案。 坚持按“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则发货

况制定。 本制度旨在加强公司的防火安全工作，保证公司生产设备、财产及员工生命安全得到保障，使公司各项工作在有保障安全的环境下顺利进行。 公司防火安全工作，实行“预防为主，教育为辅，防 消结合”的方针，由公司安全生产监督管理委员会负责实施全面工作。 二、防火安全组织与机构设置 公司所属各单位、各部门、车间均实行防火安全责任制。 公司防火责任人由公司生产经营总负责人担任，各部门

订与基层员工的目标责任书 各部门 高层注重未来，基层注重过去，同步进行。 5 1 月中旬 反馈、投诉和调整，确定考核结果。 各部门 各部门要注意反 馈和投诉。 6 1 月下旬 1. 召开绩效考核总结表彰。 2. 发放目标奖金，进行工资调整。 高层和部门主管 注意分析去年的问题。 严格按照业绩考核制度调整薪酬。 7 2 月上旬 绩效辅导阶段 人力资源部 注意区分主管与基层员工的要求不同。 8

X 药业有限公司 GSP 管理文件 文件名称 出库复核 管理制度 编码 XXX/ZD011 页码 共 2 页，第 1 页 文件属性 ■新订； □确认；□修订；第 次，替代 起草部门 质量管理部 起草人 起草日期 审核部门 质量管理领导小组 审核人 审核日期 批准部门 总经理 批准人 批准日期 颁发部门 行政部 颁发日期 实施日期 分发部门 总经理 质量副总经理 质量管理部 业务部 行政部 1.

资水平；若调离时间为 3个月以上，则调离原岗后第 4个月开始不再享受原岗位技能工资水平，须待下一次等级评定。 （四）绩效工资： 适用于公司后勤系统（包括生产系统后勤）中层以下人员 ，绩效工资作为 月度考核的基数依据，起到奖优罚劣的激励作用。 （五）档位工资：适用于技工职系，设备动力部每年对技工类员工进行理论知识与实际操作能力的测评，作为本年度工资分档的依据。

在纵向抗张力、横向抗张力及吸水性上劣于洁云，在水溶性上优于洁云。 建议改善纵向抗张力、横向抗张力及吸水性。 管理层回复 市场规划部 ： （ 1） X20AT6XN 在过去没有太多的排挡促销，后续 在这方面 进行 改善。 （ 2） X01X的价格定位，本就是要高于 竞品 1竞品，拟 从短促的安排来增加价格竞争力。 （ 3）审计师其他有关竞争力改善的建议，后续会逐一讨论及落实。 执行负责人：

工程设计是项目投资控制和质量控制重要环节。 项目设计管理包括设计委托、设计审查和设计文件发送等管理程序。 各类项目立项后列 入企管部编制的年度综合计划或追加计划，由工程部负责委托设计，项目的生产（使用）部门应提供相应的委托设计条件。 、小型项目安排一段设计，即条件具备后可委托设计部门直接做施工图设计。 、一般项目安排一段或一段半设计，即条件较成熟的项目直接做施工图设计；反之，先做方案设计