业务

起执行。 2 职责 本流程总责任人是公司财务主管。 展厅主管负责提出内部开证申请， 报汽车部经理审核后，交财务主管审批。 展厅后勤人员负责准备申请开证的有关单证，交财务部。 财务主管负责审核开证要求，督导出纳完成开证工作，并做好相关帐务处理。 出纳负责赴银行申请开证。 3 程序概要 对于需要开信用证的合同，由展厅主管填写内部开证申请，并交汽车部经理审核。 汽车部经理批准后，交财务部审核。

制度从 200 年 月 日起执行。 2 职责 本流程总责任人是汽车部经理。 汽车部经理负责向供应商 发定单，就合同细则与供应商协商，调整，作为签约代表签署合同，并做好合同记录与备案工作。 总经理负责对合同进行审核。 3 程序概要 汽车部经理根据各展厅的月度订货计划向供应商发出订单。 根据供应商回函，确认订单是否能满足。 若难以满足，则与供应商联系，调整定单要求。 此过程需 天

销售员负责与客户洽谈、确定购销意向，拟订合同草案、并配合财务督促客户及时交订金等。 总经理对低于底价的销售意向进行审批。 财务主管配合作好收取订金及相关帐务处理工作。 3 签定销售合同的工作程序 汽车部销售员与客户确定购销意向后，将销售价格报汽车部经理审核。 若售价在低价以上，汽车部经理可直接提出确认或调整意见。 并由销售员负责再次与客户沟通。 若售价在低价以下，根据权限规定

现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入《面辅料分供方档案》。 由计划部对收集的成品分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分 供方资料输入《成品分供方档案》。 采购部 /外贸业务部和计划部向质量部分别提供《面辅料分供方档案》和《成品分供方档案》，并填写《合格分供方评定审批表》，以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。

统业务处理手册 大量的管理资料下载 大量的管理资料下载 13 收报行发出“电子汇划查复”书，此交易须会 计主管授权方可发出。 公文 主要用于申领汇差、通知调账等有关业务公文。 有关人员填制发出公文申请，其中应包括公文内容；主管领导审批并签章；操作员据此作为录入公文依据。 使用“ 3490 查询 /查复 /公文 /附件报文录入”交易，按提示输入报单类型“公文”（ 02）

市场宣传推广方案； 客户服务方案，包括客服热线、客服联系人手机、客服邮箱、客服人员数量等要素。 在其他省份的运营情况，包括最近 3 个月的综合排名、用户数、铃音定制量、结算金额、市场推广情况等等。 与中国移动 竞争对手的合作情况。 第三节 商业计划评估 四川移动 对 SP 提交的商业计划书就以下因素进行评估。 一、 业务内容评估 铃音资源 内容的健康性 、合法性、 独创性、实用性。 二

下载 《彩铃业务 合作申请 表》（见附件） ，填写 完整 并在申请表上加盖公章。 七、 商业计划书 或业务策划案，其主要内容如下： （一）公司背景及团队介绍。 （二） 产品详细介绍，包括版权来源、主要资源介绍、主要的产品定价等 （三）新业务的市场潜力和市场规模，包括流量和收入预测、同类产品 分析等内容。 （五）市场营销宣传推广方案，包括自用资源及市场营销计划。 （六）客户服务方案，包括客服热线

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