业务管理

资料带到采购部 总经理审核并签字 合同盖章＋ “供应商信息登记表” ＋ “商品价格确认表” 新一佳超市业务管理流程 第 6 页 共 67 页 二、 新建商品流程 （一）、 流程说明 1. 采购员与供应商谈定交易条件 及确定品项后，填写商品资料单； 2. 地采确定品项后，填写商品资料单。 传真传到采购部。 3. 采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认； 4.

移占有或设质背书转让的，应及时办妥有关手续，同时书面通知会计结算部门，并转交相关材料及其清单。 第十七条 会计结算部门收到信贷部门书面通知和相关材料后，对《银行承兑协议》、商品交易合同复印件、保证金进账单和汇票中 记载的事项是否齐全、出票人的签章是否符合规定以及出票人是否在本行开立存款账户等进行复核，复核无误后向承兑申请人收取保证金和承兑手续费，按照《支付结算办法》规定办理有关承兑手续。

的购物卡及现金对应复查。 （ 2）节假日大宗售卡，根据本《办法》中“购物卡的领用” 条款由团购管理中心辅助财务部办理售卡工作。 （ 3）购卡人接收购物卡时，必须由售卡人在前台销售管理系统的外挂程序中进行复核确认。 签署《购物卡售卡单》（单位购卡暂不付款的需加盖购卡单位公章）时进行交付。 （ 4）会员卡需办理购卡人的身份登记并录入系统。 （

单外包服务机构 管理要求。 第四章 特约商户管 理 第三十六条 特约商户 签约 后，应严格履行以下 基本 职责： （一） 根据约定规范 受理银行卡 业务 ； （二）商户应为与持卡人发生交易的主体。 不得从事或协助从事信用卡套现行为 ；不得代其他商户发起交易；不得将终端、清算账户借其他商户或个人使用。 （ 三 ） 正确保管、 使用 品牌 标识、 受理终端 等； 9 （ 四 ）妥善保管银行卡交易单据

知 采 购 及 总 经 理 电脑 部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜 电脑 部列〈供应商经营情况一览表〉 编号 、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额…… 采购部签署是否保留意见并交 店长 确认签名 通知：采购部、财务部、营运部、 电脑 部该供应商转正 采购部将该供应商资料订为不可订或不可进 退货流程 采购部书面填报各厂家特别费用清单

买方付款。 计财部门根据入账凭证记录 应收账款的变动 计划财务部、业务部 应收账款月报 财务风险：对各账户余额变动的财务处理。 计财部门记录应收账款的变动，出具各种分析报告。 业务部门对卖方按月进行检查，填写《保理业务客户调查情况反馈表》给风控部门，并由后者签署管理意见 计划财务部、业务部、风险控制部 5 保理业务客户调查情况反馈表 业务部门定期对买方进行调查，出具《买方客户调查报告》给风控部门

以上情况一经发现，公司将取消其考核资格，并根据情节轻重和公司受到的损失大小及个人认识态度 ，将做以下处罚：辞退，按实赔偿，交有关部门处理等。 第 五 章 日常管理 第十三条 工作记录 6 业务人员每人需专门准备工作台帐，按时间段详细记录每天的工作日程，包括每日业务开拓及协调情况和货款回收状况等内容，记录必须连续，详细，字迹清晰。 业务经理 可随时检查工作簿记录内容，员工需按时提交。

理 第 49 条 客户交纳规定标准的诚意金即可申请“封盘”。 诚意金金额标准： （ 1）买卖单不少于人民币 5000 元； （ 2）租单不少于人民币 2020 元。 第 50 条 业务员不可帮客户垫付部分或全部诚意金。 第 51 条 两个及以上客户都具备封盘条件的，按以下顺序取得封盘资格（顺序在后的条件优先于顺序在前的条件） ： （ 1）价格不到位；（如果具备封盘条件的业务员之客户价格均不到位

的绩效进行考核。 形成战略联盟：基于长期战略考虑，外包主体和合作者应努力营造可信赖的联盟关系，并最终形成双赢的战略联 盟。 四、 基本原则 ： 各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。 外包业务申请科室或部门对其科室负责对其工作进行监督考核管理。 各承包商如遇到问题需要与其它科室联系，及时与外包业务申请科室或部门沟通，与科室负责 人

合同的评审工作。 商混业务管理流程附件： 北京市政路桥建材集团有限公司商混业务管理流程 2020年 2月 北京市政路桥建材集团有限公司目 录 1 商混业务管理概况洱攫脱陋形幕侈肢铅寨搽怕扰恿嫂敢橙非圆钡列扶匿肪坑杭喷帜漫孤森洛弧粪抡钙般讨芹仰钢知痒拙蚂嘱粥蔷碧裳南杨今侯迸巷犊郸读勇榜高燃亮 d) 建立每个业务人员的销售帐，对单个合同的执 行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、合同价格