业务流程

集团总部市场信息收集和分析管理流程 子公司 市场信息岗位 市场信息汇总 提供市场和销售信息 市场信息分析 结束 多渠道市场调研 市场预测 集团分管领导 全集团发布市场信息和预测 审核 开始 YES NO 充分利用市场信息和预测 指导公司的经营活动 市场部主管 初审 NO YES 进行市场需求分析 选择营销活动形式 制定营销方案 初审 实

审批 下发年度培训计划 培训子流程 根据年度培训计划 草拟具体培训方案 拟定具体培训方案 对培训方案提出建议 人力资源部 子公司 集团负责领导 开始 结束 培训流程 集团各部门 审批 下发培训通知 确定参加培训人员 名单 安排培训师资 ,教材 ,地点 实施培训 培训效果评估 培训效果评估通报 记录培训档案 下发年度人员需求 计划表 根据人力资源规划 和各部门年度人员需求 编制年度招聘计划

Y N 政策性补贴核定 各收储企业 财务部政策性业务管理 开始 收储企业上报 政策性补贴计划 审核 Y N Y N 市财政局 批复同意 执行 审核认定 结束 国资日常管理 财务部 各下属公司财务部门 开始 布置、落实 国资工作要求 市国资办 企业绩效评价 国资报表汇总 结束 执行国资管理要求 上报国资信息 企业产权年检 信息收集、汇总 财务综合管理

N 办文下发审计处理 意见及审计报告 Y 落实整改措施 上报审计回复 审核批准 N 登记项目台帐 归集审计档案 经济责任审计业务流程 集团党委办主任 被审计干部 集团领导 委托会计师事务所 项目审计岗位 开始 结束 审计部经理 被审计干部所在单位

提供科学性、规范化、可比较的分析，协助他们做出客观的决策  由专门的部门负责监督和执行该体系的有效贯彻  将审核责任层层落实到可以控制风险的各部门领导身上，对工作进行绩效考评，配合相应的奖惩措施  降低研发风险  提高研发产品的命中率 业务现状 相关最佳实践 评估 改进建议 潜在收益 2020年安达信版权所有 24 业务流程现状分析：新产品开发管理 四、 项目开发进程缺

借用 AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付款，付款时 (收负支票 )，借：其他应付款 贷：现金等 • 现金 /支票在当天或第二天交存银行 • 每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等 AR会计 • 在会计期末打印 AR报表 (分别按客户和销售员排序 )并分别送到销售部和客户 • 根据银行收款通知冲销客户欠款 • 在汇票模块中处理汇票及其他期票

在流程重组项目中的作用  为客户提供技术性的建议，并为其创造条件以获取某种资源  保证所修改或优化改进的那部分流程是可以实施的  除提供正式的课堂式或讨论式的培训以外，我们还在客户现场提供实时的问题解答，包括向他们提供解决问题的工具与技术  在客户中间建立与维持一种明确的沟通与交流关系  协助客户建立与维护团队合作精神  协助客户解决员工之间的矛盾与冲突 

客户进行优先排序 高优先性 低优先性 外部直接 内部直接 外部间接 内部间接 优化工作程序 第 4步 明确客户及其有效要求 对客户进行优先排序 优化工作程序 目的 ：对客户进行优先排序 日程安排：  思考并列出工序及产品的客户  确定内部 /外部客户  确定直接 /间接客户  将外部直接客户圈起来。 如果没有，则圈出内部直接客户 时间 ： 30分钟 第 4步 明确客户及其有效要求

. 咨询人员在流程重组项目中的作用  为客户提供技术性的建议，并为其创造条件以获取某种资源  保证所修改或优化改进的那部分流程是可以实施的  除提供正式的课堂式或讨论式的培训以外，我们还在客户现场提供实时的问题解答，包括向他们提供解决问题的工具与技术  在客户中间建立与维持一种明确的沟通与交流关系  协助客户建立与维护团队合作精神  协助客户解决员工之间的矛盾与冲突 

任务转手次数多  理清流程层次 ——总、分式树状结构  搭建框架 —列出清单 —界定流程的范围和层次 八、业务流程描述的相关注意事项 七、 六、 五、 四、 内容索引 三、业务流程的描述思路 二、业务流程描述的前期准备工作 一、银行信息系统框架和战略分析原则 一、业务流程描述的意义 业务流程描述所使用的软件工具 业务流程描述符号体系 业务流程描述的规范格式 业务流程的样板分析