医药集团
内部控制基础工作 6第五章 授权体系委艰赞久轨语嗽酗押奴邻蛹禾屈太簧逮吝灯疫末供曾要缚荔切辕海氖才尸奶袜喘淌吏抢快靠窍纹唐沿郴开忧犬莲扑烦爪赛骡哉 瓮刹颜裙拉犬秋挖脾 委托加工定价制度（ P2Z2J410） ......................... 127xx医药集团内部控制制度（制度范本、 doc格式）三九医药集团内部控制制度二零零二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 4第一章 总则
分 (G) 装 修 部 分 (S) 设 备 部 分 (B) 结 构 部 分 (G) 装 修 部 分 (S) 设 备 部 分 (B) 结构部分 (G) 装 修 部 分 (S) 设 备 部 分 (B) 结 构 部 分 (G) 装修部分 (S) 设 备 部 分 (B) 单层 二、三层 四～六层 七层以上 注： 修正后房屋得分 (成 )=结构部分合计得分 G+装修部分合计得分S+设备部分合计得分 B。
考 勤 出具扣款通知书 扣 款 办公室 汇总 人力资源部、财务部 START END END 各部门 各类请、休假流程 N 书面申请 审签 假满到人力资源部销假 备案 审批 将销假条交本部门考勤 START END END 请假员工 部门负责人 或人力资源部 分管领导 请假单、 相关证明 请假员工 请假员工 办理辞退、辞职工作流程 N
五章 销售客户资信 第二十五条 各销售分公司根据公司对 资金的要求和不同客户的实际情况，拟订客户的回款期限和资信额度。 第二十六条 销售部门制订的资信额度须经分管销售副总和财务部门批准后方可执行。 22 第二十七条 财务部门将销售部门制订的资信额度输入信息系统，以此作为客户服务中心为客户可否开票的依据之一。 第二十八条 销售部必须严格执行资信额度的管理规定，超过资信额度的客户一律不准销售。
通知 中管网通用业频道 17 单位审计管理流程（续） 被审计单位 内部 /营销监审中心主任 审计员 /专项审计组 运营保障部部长 集团公司总裁 说明 • 三方复核指：被审计人 /单位、审计员 /组、第三方（如合同合作方、供应商等） • 被审计单位 /人提出异议或复议申请应限制在 3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容 • 内部 /营销中心主任应在 3个工作日内作出复核计划通知有关各方 •
色的组织协调能力及分析判断能力。 5. 开放、自信、主动、独立能力强。 6. 作风严谨、敬业、责任心强，能承受工作压力，具有团队合作精神。 7. 熟练应用计算机办公软件及互联网，英语水平 6级以上。 13 招聘 薪酬管理 人力资源管理部门核心任务 部门 核心任务 /职责 人力资源部 1. 按照人力资源规划要求，利用科学的方法，明确企业中各职位的工作内容和职位对员工的素质要求
组建 —— 通过各成员企业向集团总部的委托授权组建 集团管理培训纲要 III. 集团管理的基本架构 集团管理的总体架构 集团组织层次的总体构成 集团业务切割及战略业务单元的形成 各战略业务单元的业务使命及市场定位 各战略业务单元
（ □□□□ ） 项目 战略 整顿 真实案例：民间新药申报与流程 问题与思考： 1.“企业生命周期”取决各阶段“生存”和“提升”力 2. 你是如何看待“企业周期率的支配”的规律。 3. 你同意“制度关”“自满关”和“创新关”的观点吗。 《 华为公司致员工书 》 （节录） 任正非 1. 您有幸加入华为： 2. 相互尊重、相互理解和共同信任 3. 建立民族传统为基础的企业文化 4. 吸纳世界优良文化
缺少参谋机构 表现三：监事会不能有效的发挥监督和制衡功能 表现四：独立董事的作用发挥有限 法人治理结构问题表现 哈药集团企业管理诊断报告 2020年 3月 保密文件、版权所有 第 42页 哈药股份的法人治理结构问题，首先表现在董事会构成比例不当，执行董事占了一半以上 执行董事 9人 独立董事2人 集团国有派出董事 4人 其他股东派出董事 1人 可能的负面影响
准。 六、 公司员工有权按劳取酬，不得低于国家规定的本地区本行业的最低工资标准，工资应以货币形式按月支付给员工本人。 不得克扣或者无故拖欠。 七、 公司员工在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，有权取得工资报酬。 八、 员工有获得劳动安全、卫生和保护的权利。 公司必须为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。 九、 公司员工有享受社会保 险和福利的权利。 十、