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理。 第八条 办公用品定额 行政办公室负责拟 制 公司员工每月办公用品平均领用费用定额，由公司行政总监审核，总经理（常务副总经理）审批后执行； （一） （二） 根据实际业务状况， 每 半年 进行一 次计划调整 ； （三） 制定 定额 要从实际需要出发，合情合理，要加强调查研究，做到即不影响工作又不浪费。 第九条 办公用品 的 集中 采购 （一） 公司计划内的办公用品均采用集中采购的方式； （二）
财务部应认真登记客户 往来账 ，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、协助催收应收款项。 每月向营销中心发布“应收账款统计月报”。 第十七条 所有应收款项均按账龄基准记存。 公司负责应收款项的财务 人员必须经常核查所有应收账项（至少每月一次）。 每月编制账龄账目分析，交财务总监审核。 定期向营销中心发布上个月的应收账龄分析表。 第十八条 公司负责应收款项的财务人员应经常与客户保持联系
税人将《〈发票遗失声明〉刊出登记表》和“挂失登报费”一并 邮寄中国税务报社，在《中国税务报》公开声明作废； 丢失、被盗普通发票的，在当地新闻媒介公开声明作废。 验销发票 纳税人公开申明作废后，持刊物原件及以下资料到发票基层分局申报管理科验销发票，提供如下资料： 《发票挂失声明审批表》； 《发票缴销登记表》； 《发票领购簿》； 经办人身份证。 基层分局申报管理科审核以上资料合格后
季度、各部门， 形成季度和月度分解计划（按总体）和部门分解计划（按项目）。 第二十四条 按季度 和月度 分解年度经营计划 将年度经营计划分解成为季度和月度经营计划和指导性预算目标。 1. 营销总监负责分解销售计划等； 2. 印刷中心总监、纸品中心总监分别分解编制印刷和纸品的生产计划、设备计划、提高产量 计划等； 3. 技术总监负责分解新产品（技术）开发项目计划等； 4. 财务总监负责分解财务会计
员，拿到输出公司输出菲林。 文件传到输出公司后，技术中心文员负责跟进。 当 输出好的菲林送过来后，技术中心文员将菲林和《菲林输出审批单（内部使用）》进行签收登记，将输出好的菲林交给该文件设计师进行检查。 第十六条 菲林检查及修改 菲林输出回来后，先由设计师自己进行自检，填写《菲林检查报告单》（见附件 3），交给工艺工程师进行确认。 如果菲林需要修改，由设计师填写《菲林修改审批单》（见 附件 4）
5． 0 定期点检： 5． 1 每上班工作 前将机台加油空轮润滑。 5． 2 每上班工作中保持机台及周围环境卫生。 6． 0 定期保养： 6． 1 每周两次对各滑动部位加润滑油。 6． 2 每周一次检查各固定螺丝是否松动。 7． 0 附件：略 3． 2 版、纸、油墨是否准备齐全。 4． 4 压力是否正常。 4． 5用纸是否指定规格。 4． 6 网点清晰，产地、明细勿错，颜色准。 4． 7
确认样盒均需贴上样盒标签，注明客户名称、唛头等，并加盖“样盒确认章”后按客户名称分放到样品柜里妥善贮存，用编号与看板表示。 当样盒破损陈旧时，需及时跟客户沟通并作解释请其重新提供或打样确认。 业务人员将客户确认结果反馈厂务部： 若客户确认合格并下单，厂务部整理有 关工艺资料，作为大货生产及检验之依据。 若客户确认不合格时，由业务人员通知厂务部重新打样送客户确认。 客户下单后
保兴印刷有限公司 ISPG06 20xx/06/29 1/1 文件 名称 检查标准书 作业 范围 轧 盒 1． 0 目 的 ： 为确保公司产品符合客户要求，控制不合格品之产生，并为品管提供于检查之依据。 2． 0 适用范围 ： 凡公司所轧盒作业之产品均适用之。 3． 0 规则： 3． 1 目距纸面 2530 厘米，在车间灯光下目测。 3． 2 检查工具 ： 卷（直）尺。 4． 0 检验步骤 ：
管理层决策制订并经最高管理者批准并书面发行。 经批准的质量方针和目标按以下方式在公司内广泛地宣导，以确保各阶层的理解和彻底地贯彻执行。 制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。 通过教育培训方式宣导，以保证全员理解、贯彻执行。 透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。 冠宏印刷有限公司 质 量 手 册 发行日期： 20xx0118 生效日期： 20xx0118 管理责任
旷工处理。 事假 为不带薪假期，扣发相应的日工资。 全年事假累计不得超过 十天。 六、 年假 凡公司正式员工，可享受带薪年假。 带薪年假以天为单位， 在一年内最多分两次休满 ，当年有效 不得顺延累积。 员工在公司服务满一年的 ，从第二年起享受 3 天的带薪年假。 服务期限每增加一年 ， 年假增加 一 天，年假最多不超过 10 天。 年假须提前 一周 提出请假申请， 且尽量避开业务繁忙的时间和节日