印刷

与数量。 由使用单位、制造中心品质部负责 具体的品质验收。 如发现物料存在问题，应及时通知物控部，由物控做出处理。 当仓库管理员和制造中心品质部检验后，方可办理入库手续。 第二十七条 付款及报销 采购款项须按采购合同规定由计划财务部统一支付，支付方式分为月结支付、零散支付和其他支付方式三种。 第二十八条 月结过程： （一） 月末物控部门提出付款申请，整理支付款项的资料（包括合同、发票、月结单

数量、计划销售收入、计划完成清欠款数额、存在的主要困难和准备采取的措施等。 营销总监对销售计划进行汇总、报计划财务部进行公司总的经营计划的汇总，然后报总经理办公会审批。 经总经理办公会审 批的年度销售计划由营销中心具体执行。 （二） 季度（月度）销售计划的制定 各业务员根据公司分解下达的年度销售计划，制定相应的季度（月度）销售计划。 各业务员的季度（月度）销售计划由营销总监审核汇总

月度考核综合统计表设计见表 410。 部门一般人员的月度考核评分表设计见表 46。 在考评期间如果有法定的休息日，考评安排时间可以根据具体情况由人力资源部进行调整。 第二十六条 部门 月度考核 部门考核不单独设立指标进行。 部门经理业绩指标即为 部门的业绩指标， 部门经理的月度考核得分（任务绩效与周边绩效的加权得分）即为该部门月度考核得分。 第二十七条 月度考核结果的用途

费用 的 管理 每月设备部根据供电公司电费收据按其使用情况分配给各车间，按时送达到财务部内控室做为计算车间电费成本的依据。 要求电力管理部门定期或不定期的对安全经济用电进行检查，在保证正常生产的前提下，压缩用电单耗，合理制定设备负荷率，分析峰谷用电比例，降 低电费支出，提高供电经济效益。 严格加强非生产用电的管理，要求员工树立节约一度电、节约一滴水的低碳生活意识。 第十六条 修理费的管理

而要保留作废文件时，应在作废文件的封面进行识别。 记录控制 本公司为了提供公司质量管理体系符合规定要求（顾客要求， ISO9001 的标准要求，法律法规要求等），以及本公司质量体系有效运行的证据，规定、编制、保持和管理质量记录。 为了识别、保管、检索、保护质量记录、以及设定保管期间和处理方式，在明确以下要求事项的同时，具体的控制程序在《记录控制程序》中规定并保持。 、易读，易识别

二 层 疏 散 示 意 图。

环境因素 ☉ ☆ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ 法律与其他要求 ☉ ☆ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ 目标和指标 ☆ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ 环境管理方案 ☆ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ 组织结构和职责 ☆ ☆ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ 培训、

加班 18： 0020： 00 （ 2H） 夜班 20： 008： 00 0： 001： 00 夜餐时间 加班 5： 008： 00（ 3H） 生产部： 白班 上午 8： 0012： 00 12： 0012： 30 午餐 时间 下午 12： 3017： 00 17： 0017： 30 晚餐 时间 加班 17： 0020： 00 （ 3H） 夜班 20： 008： 00 0： 001： 00 夜餐

计划实现的前提下，还要确保关键 部位的按时完成。 如：基础分部、主体分部的形象进度。 计划管理的主要责任人： 业主现场代表 、监理工程师、总包单位项目经理；具体负责人： 业主现场代表 ，监理工程师，施工单位工程计划负责人。 周、月计划的编制和上报由施工单位主要负责人负责；监理对月、周计划的管理检查提出奖惩意见，由专业监理工程师负责；月、周计划的审批、讲评、奖罚由总监理工程师负责；甲方对月

发出 原材料采购入库后 ，由库房管理员填写入库单，每次发出均要做相关出库登记，并开具出库单。 以上入库出库单据每周送交财务。 保管 对于采 购入库的原材料要做到入库清点、发出清点 ，认真核对数量、规格，月末 盘点、 做到 帐实相符 、帐帐相符。 盘亏的原材料，必须查明原因，属于人为原因的，由责任人按照 采购 成本价格 （含税） 赔偿。 具体操作 ： 采购相同原材料时由责任人负责赔偿部分，